制度流程管理規(guī)定發(fā)布、作廢、制定、審核、批準(zhǔn)

醫(yī)院制度流程應(yīng)急預(yù)案管理規(guī)定 （制定、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、作廢等流程） 1．目的: 為了規(guī)范各類制度、流程的編訂、修訂、發(fā)布、使用管理，確保制度和流程的嚴(yán)肅性和 時效性，特制定此規(guī)定。 2．范圍: 本規(guī)定適用于本醫(yī)院及各科室制度、流程、應(yīng)急預(yù)案的制定、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布修訂、 廢止的管理。 3．原則： （1）目的性原則：制度的出臺是服務(wù)于醫(yī)院管理的需求，杜絕形同虛設(shè)的制度； （2）精簡性原則：制度結(jié)構(gòu)合理、格式嚴(yán)謹(jǐn)劃一、條文簡潔精要，杜絕冗長臃腫，模棱 兩可的制度； （3）時效性原則：制度的制定、修訂、廢止應(yīng)當(dāng)及時，確保最大程度地貼近管理的需要， 但制度更新應(yīng)當(dāng)考慮新舊銜接和繼承的問題。 （4）銜接性原則：醫(yī)院各部門制定的制度應(yīng)當(dāng)與醫(yī)療相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)操作規(guī)范、診 療指南等為依據(jù)，不能有沖突或者違背。 （5）規(guī)范性原則：制度的制定、修改、廢止應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循程序進(jìn)行，杜絕隨意

制度流程管理規(guī)定（制定.審核.批準(zhǔn).發(fā)布.作廢等流程） 1．目的: 為了規(guī)范各類制度、流程的編訂、修訂、發(fā)布、使用管理，確保制度 和流程的嚴(yán)肅性和時效性，特制定此規(guī)定。 2．范圍: 本規(guī)定適用于岳普湖縣人民醫(yī)院制度以及流程的制定、審核、批準(zhǔn)、 發(fā)布修訂、廢止的管理。 3．原則： （1）目的性原則：制度的出臺是服務(wù)于醫(yī)院管理的需求，杜絕形同 虛設(shè)的制度； （2）精簡性原則：制度結(jié)構(gòu)合理、格式嚴(yán)謹(jǐn)劃一、條文簡潔精要， 杜絕冗長臃腫，模棱兩可的制度； （3）時效性原則：制度的制定、修訂、廢止應(yīng)當(dāng)及時，確保最大程 度地貼近管理的需要，但制度更新應(yīng)當(dāng)考慮新舊銜接和繼承的問 題。 （4）銜接性原則：醫(yī)院各部門制定的制度應(yīng)當(dāng)與醫(yī)療相關(guān)法律法規(guī)、 技術(shù)操作規(guī)范、診療指南等為依據(jù)，不能有沖突或者違背。 （5）規(guī)范性原則：制度的制定、修改、廢止應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循程序進(jìn)行， 杜絕隨意和

安塞縣人民醫(yī)院制度流程管理規(guī)定 （制定、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、作廢等流 程） 1．目的: 為了規(guī)范各類制度、流程的編訂、修訂、發(fā)布、使用管理， 確保制度和流程的嚴(yán)肅性和時效性，特制定此規(guī)定。 2．范圍: 本規(guī)定適用于醫(yī)院制度以及流程的制定、審核、批準(zhǔn)、 發(fā)布修訂、廢止的管理。 3．原則： （1）目的性原則：制度的出臺是服務(wù)于醫(yī)院管理的需求， 杜絕形同虛設(shè)的制度。 （2）精簡性原則：制度結(jié)構(gòu)合理、格式嚴(yán)謹(jǐn)劃一、條文簡 潔精要，杜絕冗長臃腫，模棱兩可的制度。 （3）時效性原則：制度的制定、修訂、廢止應(yīng)當(dāng)及時，確 保最大程度地貼近管理的需要，但制度更新應(yīng)當(dāng)考慮新舊銜 接和繼承的問題。 （4）銜接性原則：醫(yī)院各部門制定的制度應(yīng)當(dāng)與醫(yī)療相 關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)操作規(guī)范、診療指南等為依據(jù)，不能有沖 突或者違背。 （5）規(guī)范性原則：制度的制定、修改、廢止應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵 循程序進(jìn)行，杜絕隨意和隨機(jī)的管

--word格式--專業(yè)資料--可編輯-- -- 文件編號制字2008[**號] 版本號2008第1版本 股份有限公司 生效日期2008年11月1日 執(zhí)行部門行政人力部 制度流程管理規(guī)定 修改狀態(tài)修訂情況生效日期 ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ 起草職務(wù)總經(jīng)理秘書日期 審核職務(wù) 總經(jīng)理助理兼行(zhòng)n日期 政人力部經(jīng)理 簽發(fā)職務(wù)總經(jīng)理日期 --word格式--專業(yè)資料--可編輯-- -- 制度流程管理規(guī)定 1．目的: 為了規(guī)范各類制度、流程的編訂、修訂、發(fā)布、使用管理，確保制度和流程的嚴(yán)肅性和時效性， 特制定此規(guī)定。 2．范圍: 本規(guī)定適用于無錫濟(jì)民可信山禾藥業(yè)股份有限公司制度、流程的制定、修訂、廢止的管理。 3．原則： 3.1目的性原則：制度的出臺是服務(wù)于經(jīng)營和管理的需求，杜絕形同虛設(shè)的制度； 3.2

招標(biāo)、詢價采購流程及管理規(guī)定 一、提報招標(biāo)、采購計劃 1、工程部根據(jù)施工進(jìn)展需要提出招標(biāo)、采購申請，由工程部人員在《工程 類招標(biāo)申請》或《材料/設(shè)備類招標(biāo)申請》上寫明招標(biāo)、采購信息和要求交預(yù)算 部審批，審批無問題后交綜合管理辦公室審核招標(biāo)、采購時間。 2、對工程類的招標(biāo)，申請部門須提供詳細(xì)的施工圖紙和設(shè)計方案；對媒體 廣告類的招標(biāo)，申請部門須提供廣告設(shè)計圖紙等資料。 3、填寫《工程類招標(biāo)申請》或《材料/設(shè)備類招標(biāo)申請》時須保持字跡清晰、 無涂改，如確需更改信息，由更改人在更改處簽字確認(rèn)，避免出現(xiàn)字跡潦草、模 糊、改動頻繁的現(xiàn)象。 4、工程部門須加強(qiáng)招標(biāo)、采購的計劃性，具體時間節(jié)點按照附件《相關(guān)部 門/項目部上報采購計劃的時間節(jié)點要求》，避免加急采購。計劃提報部門必須 嚴(yán)格控制招標(biāo)、采購計劃提報時間節(jié)點，將此工作納入績效考核，如因提報計劃 不準(zhǔn)時而延誤工期或增加

xxxxxxx有限公司 費用報銷流程管理規(guī)定 第一條為明確各類費用在報銷付款中的管理責(zé)任、權(quán)限和流 程，根據(jù)制定本規(guī)定。 第二條本規(guī)定適用于公司內(nèi)部各獨立核算單位、各項目部（以 下簡稱“各單位”）。 第三條各單位可根據(jù)本規(guī)定，結(jié)合本單位實際情況，制定相應(yīng) 的費用報銷細(xì)則或?qū)嵤┺k法，并報公司審核后在本單位實施。 第四條本規(guī)定所稱費用報銷是指日常發(fā)生的差旅費、辦公費、 業(yè)務(wù)招待費、汽車費、運雜費、郵電通信費、水電費、租賃費、會議 費、保險費、低值易耗品、各種規(guī)費、咨詢訴訟費、檢測測繪費、證 照費、年檢費、其他營業(yè)費用和其他管理費用等。 第五條權(quán)簽人 1、本規(guī)定的權(quán)簽人是指部門項目經(jīng)理、項目經(jīng)理、副總經(jīng)理、 財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理等，名單以公司的任命文件為準(zhǔn)。 2、權(quán)簽人享有在規(guī)定管理權(quán)限內(nèi)對報銷付款簽字審核審批的權(quán) 利，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和對費用真實、合法、合理性負(fù)責(zé)的義務(wù)。 第六條

浙江理想閥門采購流程管理制度 采購流程圖 為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求， 進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特編寫此采購流程管理制度。 一、請購及其規(guī)定 1．請購的定義 請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)銷售需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份 要求獲得這些物料的單子的整個過程。 2．請購單的要素 完整的請購單應(yīng)包括以下要素： （1）請購的部門； （2）請購物品所屬項目； （3）請購的用途； （4）請購的物品名； （5）請購的物品數(shù)量； （6）請購的物品規(guī)格； （7）請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等； （8）請購的物品的需求時間； （9）請購如有特殊需要請備注； （10）請購單填寫人； （11）請購部門主管審核； （12）采購經(jīng)理審核； （13）財務(wù)審核； （14）公司總經(jīng)理審核。 3．請購單及其提報規(guī)定 （1）請購單

1/10 封面 作者：zhangjian 僅供個人學(xué)習(xí)，勿做商業(yè)用途 2/10 浙江理想閥門采購流程管理制度 采購流程圖 為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需 求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特編寫此采購流程管理制度。資 料個人收集整理，勿做商業(yè)用途 一、請購及其規(guī)定 1．請購的定義 請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)銷售需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫 一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。資料個人收集整理，勿做商業(yè)用途 2．請購單的要素 完整的請購單應(yīng)包括以下要素： （1）請購的部門； （2）請購物品所屬工程； （3）請購的用途； （4）請購的物品名； （5）請購的物品數(shù)量； （6）請購的物品規(guī)格； （7）請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等； （8）請購的物品的需求時間； （9）請購如有特殊需要請備

XX房地產(chǎn)流程管理體系文件-工程質(zhì)量管理規(guī)定

文件名稱投標(biāo)工作流程及管理規(guī)定 文件編號修訂日期 編制徐傳慶日期2008.11.07 審核李勇孝日期2008.11.11 批準(zhǔn)汪偉日期2008.11.13 投標(biāo)工作流程及管理規(guī)定 1目的 指導(dǎo)銷售人員制作投標(biāo)文件，提高公司投標(biāo)工作的質(zhì)量。 2適用范圍 適用于本公司銷售人員參與各類設(shè)備項目的投標(biāo)活動。 3職責(zé) 3.1市場銷售部是投標(biāo)工作的歸口管理部門。 3.2技術(shù)中心、銷售信息服務(wù)中心參與投標(biāo)工作，應(yīng)積極配合市場銷售部、 各辦事處經(jīng)理和銷售員完成投標(biāo)活動。 4活動描述 4.1對于公司標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的投標(biāo)活動，辦事處銷售人員依照招標(biāo)公司招標(biāo)文 件要求及其附件中的“標(biāo)書參考范本”自行制作標(biāo)書。完成標(biāo)書后遞交市場 銷售部銷售支持審核及最終裝訂。 4.2對于非標(biāo)設(shè)備的投標(biāo)活動，由銷售人員將招標(biāo)文件及要求按照公司crm 系統(tǒng)《市場信息聯(lián)絡(luò)單》流

倉庫管理流程 倉庫管理流程圖： 入庫管理庫內(nèi)管理出庫管理 對入庫物品質(zhì)量、數(shù) 量進(jìn)行嚴(yán)格驗收 辦理存儲入庫手續(xù) （填寫入庫單） 入庫，對物品進(jìn)行登 記做到賬、卡、物相 符 定期對備品備件進(jìn)行(zhòng)n檢查 定期對物品進(jìn)行清 點，做到“三勤五防” 辦理出庫手續(xù)（填寫 出庫單） 出庫物品清單準(zhǔn)確 各項管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、 做好廢舊物品回歸、 保管 按出庫單對物品辦理 出庫手續(xù) 每月對物品出入庫情 況進(jìn)行統(tǒng)計匯總 出庫，對物品進(jìn)行登 記做到賬、卡、物三 相符 出庫單據(jù)進(jìn)行保管歸 檔 一、目的 為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和有序性，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，為了更好地發(fā)揮倉庫對材 料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運 作，特制定本辦法。 二、范圍 本制度適用于公司生產(chǎn)、辦公所需的各種輔助材料、包裝物、備品

舞陽新和車業(yè)有限公司 第1頁/共2頁 文件簽批流程及管理規(guī)定 一、目的： 為規(guī)范公司各類文件審核流程，使公司文件管理簽批工作規(guī)范化、合理化、科學(xué)化，提 高簽批效率和質(zhì)量，特對文件簽批的種類、簽批流程、注意事項進(jìn)行規(guī)范。 二、適用范圍： 公司各類文件簽批流程及簽批時間。 三、定義 1、文件是指公司內(nèi)部下級向上級請示的各類申請、報告、合同、情況說明以及需要各級 領(lǐng)導(dǎo)簽批的文書、財務(wù)單據(jù)、行政人事單據(jù)等。 2、簽批僅指副總級以上級別領(lǐng)導(dǎo)對各項申請內(nèi)容意見的簽署。 3、文件發(fā)起人為文件報告的申請人、編制人，文件審核部門為公司內(nèi)部相關(guān)職能部門。 4、文件性質(zhì)（急件在文件右上角標(biāo)注“急件”，緊急文件標(biāo)注“緊急”字樣） 1）普通文件：公司正常管理情況所有需簽批的文件 2）急件：因客觀突發(fā)情況，需加快處理的文件 3）緊急文件：因客觀突發(fā)情況，結(jié)果影響嚴(yán)重，需馬上處理的文件。 四、簽批流程及要求

流程管理制度 第一章總則 1.1.目的：為保證總公司各項業(yè)務(wù)、工作的規(guī)范、高效的開展，保障公司流程體 系有效運行和持續(xù)改進(jìn)，特制訂本制度。 1.2.原則： 1.2.1.規(guī)范性原則：各項業(yè)務(wù)流程流轉(zhuǎn)清晰、各項流程應(yīng)充分發(fā)揮對工作任務(wù)方 向性、順序指針的作用；各項流程符合公司管控要求，節(jié)點應(yīng)責(zé)權(quán)分明、易于查 找責(zé)任人。 1.2.2.效率原則：流程各節(jié)點任務(wù)描述簡明扼要、清晰易懂、便于分解、監(jiān)控、 評價。流程節(jié)點設(shè)置精干，減少不必要的環(huán)節(jié)；流轉(zhuǎn)線路設(shè)置要易操作，便于高 效流轉(zhuǎn)。 1.2.3.應(yīng)變、持續(xù)改進(jìn)原則：流程設(shè)置需配備特殊情況應(yīng)變措施和特殊措施的 適用條件，確保流程的持續(xù)有效運行；流程需定期評審，促使流程不斷優(yōu)化， 使流程成為公司核心競爭力的有效載體之一。 1.3．適用范圍：本制度適用于總公司所有流程的制定、運行和優(yōu)化，以及流程運 行中的各職能部門、各節(jié)點上的各工作人員

企業(yè)的強(qiáng)大，不能靠人，要靠流程！先做流程、再優(yōu)化、最后復(fù)制！ 流程是企業(yè)做事的規(guī)范，做事的步驟，做事的先后，做得好就變成了程序，做得不好就是混亂無序。 中國最大的餐飲集團(tuán)不過30個億，麥當(dāng)勞卻創(chuàng)造6000億的奇跡。 匯源果汁剛做到30億就危機(jī)四伏，可口可樂創(chuàng)造了數(shù)百倍匯源的價值，并占穩(wěn)全球市場。 占全球80%份額的中國手機(jī)制造業(yè)利潤卻不到1%，而蘋果公司成為拯救美國制造業(yè)的“英雄”。 美國人比中國人聰明，比中國人厲害？ 不！答案很簡單：當(dāng)中國企業(yè)滿世界找“能人”管理企業(yè)的時候，美國人已經(jīng)用“流程”解放了管理，用流程復(fù)制 了企業(yè)，！對于那些準(zhǔn)備成長或正在擴(kuò)張的企業(yè)，中小企業(yè)培訓(xùn)領(lǐng)航者的忠告是：企業(yè)的強(qiáng)大，不能靠人，要靠流程！ 先做流程、再優(yōu)化、最后復(fù)制！ 缺少一個流程，損失4000萬！ 新聞里經(jīng)常報道，某某企業(yè)因忘關(guān)電源，釀成失火慘禍，損失高達(dá)4000萬！其實問題的背后是老板沒

公司采購流程管理制度制定方法(同名7721) 浙江理想閥門采購流程管理制度 采購流程圖 為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求， 進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特編寫此采購流程管理制度。 一、請購及其規(guī)定 1．請購的定義 請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)銷售需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份 要求獲得這些物料的單子的整個過程。 2．請購單的要素 完整的請購單應(yīng)包括以下要素： （1）請購的部門； （2）請購物品所屬項目； （3）請購的用途； （4）請購的物品名； （5）請購的物品數(shù)量； （6）請購的物品規(guī)格； （7）請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等； （8）請購的物品的需求時間； （9）請購如有特殊需要請備注； （10）請購單填寫人； （11）請購部門主管審核； （12）采購經(jīng)理審核； （13）財務(wù)審核； （14）公

建設(shè)工程有限公司 費用報銷流程管理規(guī)定 第一條為明確各類費用在報銷付款中的管理責(zé) 任、權(quán)限和流程，根據(jù)制定本規(guī)定。 第二條本規(guī)定也適用于公司、分公司和控股子 公司（以下簡稱“各單位”）。 第三條各單位可根據(jù)本規(guī)定，結(jié)合本單位實際 情況，制定相應(yīng)的費用報銷細(xì)則或?qū)嵤┺k法，并報公 司審核后在本單位實施。 第四條本規(guī)定所稱費用報銷是指日常發(fā)生的差 旅費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費、汽車費、運雜費、郵電 通信費、水電費、租賃費、會議費、保險費、低值易 耗品、各種規(guī)費、咨詢訴訟費、檢測費、證照費、年 檢費、其他工程費用和其他管理費用等。 第五條權(quán)簽人 1、本規(guī)定的權(quán)簽人是指部門經(jīng)理、項目經(jīng)理、副 總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長等，名單以單位 的任命文件為準(zhǔn)。 2、權(quán)簽人享有在規(guī)定管理權(quán)限內(nèi)對報銷付款簽字 審核審批的權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和對費用真實、 合法、合理性負(fù)責(zé)的義務(wù)。 第六條員工借

建筑施工企業(yè) 費用報銷流程管理規(guī)定 第一條為明確各類費用在報銷付款中的管理責(zé)任、權(quán)限和流程， 根據(jù)制定本規(guī)定。 第二條本規(guī)定適用于公司內(nèi)部各獨立核算單位、全資子公司和 控股子公司（以下簡稱“各單位”）。 第三條各單位可根據(jù)本規(guī)定，結(jié)合本單位實際情況，制定相應(yīng) 的費用報銷細(xì)則或?qū)嵤┺k法，并報公司審核后在本單位實施。 第四條本規(guī)定所稱費用報銷是指日常發(fā)生的差旅費、辦公費、 業(yè)務(wù)招待費、汽車費、運雜費、郵電通信費、水電費、租賃費、會議費、 保險費、低值易耗品、各種規(guī)費、咨詢訴訟費、檢測測繪費、證照費、 年檢費、其他營業(yè)費用和其他管理費用等。 第五條權(quán)簽人 1、本規(guī)定的權(quán)簽人是指部門經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、 董事長等，名單以控股公司、集團(tuán)公司、公司及各單位的任命文件為 準(zhǔn)。 2、權(quán)簽人享有在規(guī)定管理權(quán)限內(nèi)對報銷付款簽字審核審批的權(quán) 利，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和對費用真實

建設(shè)工程有限公司 費用報銷流程管理規(guī)定 第一條為明確各類費用在報銷付款中的管理責(zé) 任、權(quán)限和流程，根據(jù)制定本規(guī)定。 第二條本規(guī)定也適用于公司、分公司和控股子 公司（以下簡稱“各單位”）。 第三條各單位可根據(jù)本規(guī)定，結(jié)合本單位實際 情況，制定相應(yīng)的費用報銷細(xì)則或?qū)嵤┺k法，并報公 司審核后在本單位實施。 第四條本規(guī)定所稱費用報銷是指日常發(fā)生的差 旅費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費、汽車費、運雜費、郵電 通信費、水電費、租賃費、會議費、保險費、低值易 耗品、各種規(guī)費、咨詢訴訟費、檢測費、證照費、年 檢費、其他工程費用和其他管理費用等。 第五條權(quán)簽人 1、本規(guī)定的權(quán)簽人是指部門經(jīng)理、項目經(jīng)理、副 總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長等，名單以單位 的任命文件為準(zhǔn)。 2、權(quán)簽人享有在規(guī)定管理權(quán)限內(nèi)對報銷付款簽字 審核審批的權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和對費用真實、 合法、合理性負(fù)責(zé)的義務(wù)。 第六條員工借

建筑施工企業(yè) 費用報銷流程管理規(guī)定 第一條為明確各類費用在報銷付款中的管理責(zé)任、權(quán)限和流 程，根據(jù)制定本規(guī)定。 第二條本規(guī)定適用于公司內(nèi)部各獨立核算單位、全資子公司和 控股子公司（以下簡稱“各單位”）。 第三條各單位可根據(jù)本規(guī)定，結(jié)合本單位實際情況，制定相應(yīng) 的費用報銷細(xì)則或?qū)嵤┺k法，并報公司審核后在本單位實施。 第四條本規(guī)定所稱費用報銷是指日常發(fā)生的差旅費、辦公費、 業(yè)務(wù)招待費、汽車費、運雜費、郵電通信費、水電費、租賃費、會議 費、保險費、低值易耗品、各種規(guī)費、咨詢訴訟費、檢測測繪費、證 照費、年檢費、其他營業(yè)費用和其他管理費用等。 第五條權(quán)簽人 1、本規(guī)定的權(quán)簽人是指部門經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng) 理、董事長等，名單以控股公司、集團(tuán)公司、公司及各單位的任命文 件為準(zhǔn)。 2、權(quán)簽人享有在規(guī)定管理權(quán)限內(nèi)對報銷付款簽字審核審批的權(quán) 利，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和對費用真實、合法、

精品文檔 精品文檔 建設(shè)工程有限公司 費用報銷流程管理規(guī)定 第一條為明確各類費用在報銷付款中的管理責(zé) 任、權(quán)限和流程，根據(jù)制定本規(guī)定。 第二條本規(guī)定也適用于公司、分公司和控股子 公司（以下簡稱“各單位”）。 第三條各單位可根據(jù)本規(guī)定，結(jié)合本單位實際 情況，制定相應(yīng)的費用報銷細(xì)則或?qū)嵤┺k法，并報公 司審核后在本單位實施。 第四條本規(guī)定所稱費用報銷是指日常發(fā)生的差 旅費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費、汽車費、運雜費、郵電 通信費、水電費、租賃費、會議費、保險費、低值易 耗品、各種規(guī)費、咨詢訴訟費、檢測費、證照費、年 檢費、其他工程費用和其他管理費用等。 第五條權(quán)簽人 1、本規(guī)定的權(quán)簽人是指部門經(jīng)理、項目經(jīng)理、副 總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長等，名單以單位 的任命文件為準(zhǔn)。 2、權(quán)簽人享有在規(guī)定管理權(quán)限內(nèi)對報銷付款簽字 審核審批的權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和對費用真實、 合法、合理性負(fù)責(zé)的義

分層審核b/0bed.wi/mr-05 1/6 ●分層審核 寧波貝爾達(dá)汽車零部件有限公司 分層審核管理規(guī)定 （lpa=layeredprocessaudit） 編制： 審批： 日期： 受控狀態(tài)（受控號）： 分發(fā)：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理、各車間主任 分層審核b/0bed.wi/mr-05 2/6 一、關(guān)于分層審核（lpa=layeredprocessaudit） 1.分層審核（lpa）的定義 是由公司各級員工定期、頻繁地對現(xiàn)有制造過程及其變更進(jìn)行的一種標(biāo)準(zhǔn)化的系統(tǒng)審核，以確認(rèn)內(nèi)部作業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況及對相關(guān)整改措施的驗證，實現(xiàn)較高水平的產(chǎn)品質(zhì)量一次合格率。 分層過程審核（lpa）基于：多數(shù)制造業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量問題是由于過程能力不足或者是未嚴(yán)格遵守過程作業(yè)指 導(dǎo)所引起的。 分層過程審核（lpa）的實質(zhì)是以p-d-c-a為導(dǎo)向的工藝過程審核，

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