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華新水泥：2019年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告

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公司代碼： 600801 900933 公司簡稱：華新水泥華新 B股華新水泥股份有限公司 2019年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告華新水泥股份有限公司全體股東：根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求（以下簡稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系），結(jié)合本公司（以下簡稱公司）內(nèi)部控制制度和評價(jià)辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng) 監(jiān)督的基礎(chǔ)上，我們對公司 2019年12月31日（內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日）的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評價(jià)。一 . 重要聲明按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定，建立健全和有效實(shí)施內(nèi)部控制，評價(jià)其有效性，并如實(shí)披露內(nèi) 部控制評價(jià)報(bào)告是公司董事會(huì)的責(zé)任。監(jiān)事會(huì)對董事會(huì)建立和實(shí)施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督。經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制的日常運(yùn)行。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管

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某建設(shè)集團(tuán)內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告

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某建設(shè)集團(tuán)內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告——為了健全和完善內(nèi)部控制監(jiān)督體系， 2009 年度公司進(jìn)一步加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)控制總部人員力量，強(qiáng)化其監(jiān)管職能。法律事務(wù)、工程審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、合同管理等專業(yè)人員，以風(fēng)險(xiǎn)防范、有效內(nèi)部控制為目的，組織開展合同管理、全程跟蹤審計(jì)...

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2017內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告

內(nèi)部控制制度包括哪些 (2) 73

一、完善企業(yè)內(nèi)控環(huán)境嚴(yán)格授權(quán)批準(zhǔn)制度治理結(jié)構(gòu)面股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理層間應(yīng)形權(quán)責(zé)配、激勵(lì)與約束、權(quán)利制衡關(guān)系各項(xiàng)管理落實(shí)處管理部門設(shè)置面建立完善科、符合企業(yè)特點(diǎn)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)合理、效...查看詳情

話題：考試教育
泛舟
內(nèi)部控制與審計(jì)的關(guān)系 (2) 64

這個(gè)資料看一下　　內(nèi)部控制制度是為了使企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的操作處理方法制度化、規(guī)范化而制定的一系列要求員工遵照執(zhí)行的相關(guān)規(guī)章制度。它包括內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度和內(nèi)部管理控制制度，會(huì)計(jì)控制制度包...查看詳情

話題：工程造價(jià)
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內(nèi)部控制檢查和內(nèi)部控制審計(jì)有什么區(qū)別 (2) 72

內(nèi)部控制檢查是指經(jīng)濟(jì)單位和各個(gè)組織在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中建立的一種相互制約的業(yè)務(wù)組織形式和職責(zé)分工制度。內(nèi)部控制檢查的目的在于改善經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益。內(nèi)部控制審計(jì)是對組織中各類業(yè)務(wù)和控制...查看詳情

話題：工程造價(jià)
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內(nèi)部審計(jì)控制和內(nèi)部控制審計(jì)有什么區(qū)別? (2) 77

內(nèi)部審計(jì)控制和內(nèi)部控制審計(jì)的區(qū)別：　　內(nèi)部會(huì)計(jì)控制是指單位為了提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整，確保有關(guān)法規(guī)和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行等而制定和實(shí)施的一系列控制方法、措施和程序，一...查看詳情

話題：工程造價(jià)
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會(huì)計(jì)內(nèi)部控制和內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的區(qū)別 (5) 130

兩者沒有區(qū)別，會(huì)計(jì)內(nèi)部控制即為內(nèi)部會(huì)計(jì)控制。內(nèi)部會(huì)計(jì)控制是企業(yè)為鑒別、分析、分類、記錄和報(bào)告業(yè)務(wù)經(jīng)營及其相關(guān)活動(dòng)并對有關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債負(fù)責(zé)而建立起來的會(huì)計(jì)方法和措施，是內(nèi)部控制的核心內(nèi)...查看詳情

話題：地產(chǎn)家居
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2017內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告

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