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更新時間：2025.03.09
成都城北酒店情況調查及酒店管理公司情況

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成都城北酒店情況調查及酒店管理公司情況——第一部分：城北酒店、賓館、飯店、商務酒店 　　與旅館（招待所）調查 　　一、各類指標統計表 　　二、調查分析 　　1、市場容量 　　城北旅客住宿場所表現出空前的齊全性、巨大的包容性與種類的豐富性，涵蓋酒店、...

內控制度情況調查表

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附件 1： 內控制度情況調查表 被稽查人 : 測試日期 : 年 月 日至 年 月 日 調查項目 評價 備注 是 否 不適 用 (無此 業(yè)務 ) 一 般 貿 易 業(yè) 務 報關制度 自理報關企業(yè)配置專業(yè)報關員 代理報關的經營單位與委托單位簽 訂委托書并明確雙方的責任 委托單位向經營單位提供反映貿易 活動的資料 一年內沒有報關員流動的記錄 進出口業(yè)務 管理制度 企業(yè)對進口貨物的申報價格與實際 交易價格的一致性進行控制 對關聯交易有明確的定價政策 報關部門根據實際的進口采購信息 進行報關 報關部門了解企業(yè)簽訂有關境外特 許權合同的情況 報關部門進出口申報前了解整個交 易過程 企業(yè)及時提供非貿付匯的情況 對進口貨物轉售的，有清晰的去向 和價格記錄 企業(yè)申報自營進口，實際情況與申 報一致 財務核算管 理 財務部門根據實際交易的單證入賬 有專人負責成本

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