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更新時(shí)間：2025.03.15

頭條 內(nèi)部控制制度的概念界定

過(guò)去幾年,我國(guó)會(huì)計(jì)以至整個(gè)管理領(lǐng)域?qū)?nèi)控制度的需求日益強(qiáng)烈。其根源并不是控制一詞所具有的“治人”與“治于人”的含義對(duì)人們的誘惑,而是在國(guó)外成功經(jīng)驗(yàn)和慘痛教訓(xùn)的刺激下,我國(guó)黨和政府機(jī)...

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1 工程造價(jià)部?jī)?nèi)部質(zhì)量控制制度三級(jí)復(fù)核質(zhì)量控制措施 a.我公司擬建立三級(jí)復(fù)核質(zhì)量控制制度，以確保造價(jià)咨詢(xún)質(zhì)量。 b. 三級(jí)復(fù)核是指專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)?nèi)藛T自校、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（區(qū)域負(fù)責(zé)人）復(fù)核以及部門(mén)經(jīng)理復(fù)核，各級(jí)復(fù)核必須由不同人員完成，不能由同一人員同時(shí)完成不同的復(fù)核工作。 c. 咨詢(xún)成果文件初稿（征求意見(jiàn)稿）、咨詢(xún)成果文件在提交委托單位前，必須經(jīng)過(guò)企業(yè)內(nèi)部三級(jí)復(fù)核審查。 d. 各級(jí)復(fù)核人員應(yīng)對(duì)咨詢(xún)成果復(fù)核，作出必要的書(shū)面復(fù)核記錄，提出復(fù)核意見(jiàn)，并注明復(fù)核時(shí)間、復(fù)核人簽名。 e. 專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)?nèi)藛T應(yīng)認(rèn)真對(duì)照復(fù)核意見(jiàn)進(jìn)行調(diào)整修改，經(jīng)復(fù)核人員確認(rèn)修改符合要求后，才能開(kāi)始下一級(jí)復(fù)核流程。 1.一級(jí)復(fù)核 1.1 一級(jí)復(fù)核是詳細(xì)性復(fù)核，由項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)?nèi)藛T進(jìn)行自校。 1.2 一級(jí)復(fù)核除進(jìn)行下列基本內(nèi)容的復(fù)核外，還應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目咨詢(xún)業(yè)務(wù) 類(lèi)別進(jìn)行有針對(duì)性的詳細(xì)復(fù)核。一級(jí)復(fù)核基本內(nèi)容主要包括： 1.2.1

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內(nèi)部控制手冊(cè)

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內(nèi) 部控制手冊(cè) 內(nèi)部控制手冊(cè) -- 內(nèi)部環(huán)境控制活動(dòng) 控制流程相關(guān)制度內(nèi)部環(huán)境道德準(zhǔn)則治理架構(gòu) 與組織架構(gòu) 《公司章程》《組織管理手冊(cè)》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》社會(huì)責(zé)任《安全管理標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)》《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》《施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理標(biāo)準(zhǔn)》《總體應(yīng)急預(yù)案》《安全培訓(xùn)制度》《施工現(xiàn)場(chǎng)重大事故應(yīng)急預(yù)案》《建筑工程重大危險(xiǎn)源事前控制標(biāo)準(zhǔn)》《項(xiàng)目工程管理手冊(cè)》《內(nèi)部驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》《項(xiàng)目交付前內(nèi)部驗(yàn)收管理程序》《在建項(xiàng)目工程及安全聯(lián)合檢查實(shí)施辦法》《員工工資管理辦法》《勞動(dòng)合同管理規(guī)定》人力資源政策《員工手冊(cè)》《員工帶薪年休假暫行規(guī)定》《員工培訓(xùn)管理辦法》《員工招聘制度》《員工試用期管理考核制度》《勞動(dòng)合同管理規(guī)定》《述職考評(píng)管理辦法》《員工工資管理辦法》《人事檔案管理制度》《員工就醫(yī)流程說(shuō)明》《人事分析報(bào)告制度》

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