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更新時間：2025.03.15
內部監(jiān)督檢查制度

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內部監(jiān)督檢查制度 內部監(jiān)督檢查是指由特定機構或人員對內部控制設計的健全性與合 理性，以及實施的有效性進行的檢查、測試與評價。 1、 檢查監(jiān)督職責 醫(yī)院應當對內部控制進行監(jiān)督檢查；對本院財務會計內部控制制度 的建立健全及實施進行評價；并對財務會計內部控制中的重大缺陷提出 書面報告；對發(fā)現(xiàn)的問題和薄弱環(huán)節(jié)，提出有效措施，改進和完善內部 控制制度。 2、 監(jiān)督檢查機構 由審計部門負責財務會計內部控制制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保 財務會計內部控制制度的有效執(zhí)行。 3、 監(jiān)督檢查的內容 （1） 檢查單位授權批準控制，在處理財務會計業(yè)務時管理人員是否 按照授權批準的范圍、權限行使和承擔責任，經(jīng)辦人員是否在 授權范圍內辦理業(yè)務，特別要注意單位高層管理人員越權行使 職能的行為。 （2） 檢查單位經(jīng)濟業(yè)務審批人、經(jīng)辦人、會計人員、財產(chǎn)保管人 員、稽核檢查人員的職責、權限是否明確，是否實行不相容崗 位

淺談項目管理體系建設

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淺談項目管理體系建設 2015-02-12 17:51:44 來源：《軟件和信息服務》 作者：劉羚 評論： 0 點 擊：1131 項目管理體系是項目管理功能的各要素的集合，包括項目管理組織體系、 項目管理辦公室 PMO 、項目管理的流程規(guī)范、項目考核、項目管理信息平臺、 項目經(jīng)理隊伍建設等六個方面的內容 . 什么是項目管理體系？它是企業(yè)為確保成功實施所有項目， 運用項目管理知 識在項目決策、組織、激勵、支持、監(jiān)控和評估等方面建立的一整套全方位的制 度與管理保障體系。 項目管理體系建設的必要性 企業(yè)為什么要建設項目管理體系？要結合項目管理體系建設的目標來看， 有 幾個層面的因素： 項目經(jīng)理的需要—掌握項目管理理論和技能的項目經(jīng)理已經(jīng)成為企業(yè)業(yè)務 運轉的中堅力量， 是項目成敗的關鍵因素。 然而僅憑項目經(jīng)理的努力是無法保證 項目成功的，項目經(jīng)理需要企業(yè)內部的支持，包括資源和資金、同類項目

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