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更新時(shí)間：2024.12.29
內(nèi)部控制管理制度

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內(nèi)部控制管理制度 第一章 總則 第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制， 健全各項(xiàng)制度， 杜絕違 紀(jì)違法行為，從源頭上預(yù)防腐敗，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和市政大隊(duì)經(jīng) 濟(jì)有序健康發(fā)展，根據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，并結(jié) 合市政大隊(duì)實(shí)際制定本規(guī)定。 第二條 單位財(cái)務(wù)管理， 是單位管理的重要組成部分， 是規(guī)范單 位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的重要手段。行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理 必須符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度。行政事業(yè)單位應(yīng)建 立健全單位各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，完善內(nèi)部監(jiān)控制度，防止財(cái)產(chǎn)、資 金流失、浪費(fèi)或被貪污、挪用。 第三條 單位的財(cái)務(wù)管理包括： 預(yù)算管理、收入管理、 支出管理、 采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、往來(lái)資金結(jié)算管理、現(xiàn)金及銀行存款管理、 財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)等項(xiàng)管理。 第四條 接受財(cái)政部門(mén)、審計(jì)、稅務(wù)、物價(jià)、監(jiān)察、人民銀行等 有關(guān)部門(mén)的財(cái)務(wù)監(jiān)督工作。 第二章 預(yù)算管理 第五條 單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定編制年

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內(nèi)部控制管理制度 第一章 總則 第一條 為保障公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)安全、有效、穩(wěn)健運(yùn)行，切實(shí)防范和 化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。 第二條 公司內(nèi)部控制是一種自律行為，是為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、防范風(fēng)險(xiǎn)，對(duì) 內(nèi)部機(jī)構(gòu)、職能部門(mén)及其工作人員從事的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及業(yè)務(wù)行為進(jìn)行規(guī)范、牽制和控 制的方法、措施、程序的總稱(chēng)。 第二章 內(nèi)部控制的目標(biāo)、原則、結(jié)構(gòu)和要求 第三條 內(nèi)部控制的總體目標(biāo)是：在全公司建立一個(gè)運(yùn)作規(guī)范化、管理科學(xué) 化、監(jiān)控制度化的內(nèi)控體系。具體如下： 一、保證法律法規(guī)、金融規(guī)章的貫徹落實(shí)； 二、保證全公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)； 三、預(yù)防各類(lèi)違法、違規(guī)及違章行為，將各種風(fēng)險(xiǎn)控制在規(guī)定的范圍之內(nèi)； 四、保證會(huì)計(jì)記錄、信息資料的真實(shí)性， 保證及時(shí)提供可靠的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告； 第四條 全公司要按照依法合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的要求，制定明確的經(jīng)營(yíng)方針， 完善“自主經(jīng)營(yíng)、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、自負(fù)盈虧、自我約

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