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更新時(shí)間：2024.12.29
擔(dān)保公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度及流程

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1 擔(dān)保公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度 第一章 總則 第一條 為規(guī)范公司擔(dān)保行為，保證擔(dān)保業(yè)務(wù)工作質(zhì)量和效率，特制定本制度。 第二條 公司從事?lián)I(yè)務(wù)應(yīng)遵守國(guó)家的法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，遵循平等、自 愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用和風(fēng)險(xiǎn)可控的原則。 第二章 擔(dān)保業(yè)務(wù)流程 第三條 擔(dān)保業(yè)務(wù)流程主要包括： ? 客戶申請(qǐng) ? 擔(dān)保立項(xiàng) ? 項(xiàng)目初審 ? 會(huì)議評(píng)審 ? 擔(dān)保審批 ? 簽訂合同（發(fā)放貸款） ? 跟蹤監(jiān)督 ? 解除擔(dān)保（代償追償） 第三章 客戶申請(qǐng)與立項(xiàng) 1 、申請(qǐng)企業(yè)與客戶經(jīng)理提出意向，根據(jù)客戶口述的情況，填寫《貸款擔(dān)保申請(qǐng)表》 和《申保項(xiàng)目受理一覽表》。 2 、客戶經(jīng)理向客戶提供《擔(dān)保業(yè)務(wù)指南》并解釋有關(guān)內(nèi)容，提出忠告和有關(guān)承諾； 3 、按照立項(xiàng)條件收集申請(qǐng)人資料，預(yù)審借款主體資格、信用記錄、財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān) 填報(bào)數(shù)據(jù)以及與借款、反擔(dān)保有關(guān)的證明材料。 4 、初步評(píng)價(jià)立項(xiàng)條件

質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理制度

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文件名稱 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理制度 文件編碼 起草： 審核： 批準(zhǔn)： 執(zhí)行日期： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 頒發(fā)部門 執(zhí)行部門 修訂情況 1、【目的】：建立質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理制度，規(guī)范各直營(yíng)店、加盟店、預(yù)加盟店在經(jīng)營(yíng)中質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) 的評(píng)估、控制與審核操作行為，降低門店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。 2、【依據(jù)】：《中華人民共和國(guó)藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》及其實(shí)施細(xì)則等 相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)質(zhì)量管理制度。 3、【范圍】：適用于本公司所有直營(yíng)店、加盟店的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估、控制與審核 的管理，對(duì)預(yù)加盟店加盟前的質(zhì)量考察、評(píng)估。 4、【責(zé)任】： 質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估作出結(jié)論并將結(jié)論通報(bào)至總經(jīng)理辦公室。 總經(jīng)理辦公室：負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理部及相關(guān)管理人員進(jìn)行質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制與審核協(xié)調(diào)等相 關(guān)事宜，指導(dǎo)相關(guān)部門做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，并將質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組最終評(píng)估結(jié)果以書面形式通知被 檢查評(píng)估單

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