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橫店集團(tuán)東磁股份有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度

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橫店集團(tuán)東磁股份有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度 1 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度 第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)橫店集團(tuán)東磁股份有限公司內(nèi)部 （以下簡(jiǎn)稱公司） 審計(jì)工作 管理，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，發(fā)揮內(nèi) 部審計(jì)工作在促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)管理、 提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用， 根據(jù)《中華人民共和 國(guó)審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》 、《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計(jì) 工作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司其他各項(xiàng)規(guī)章制度， 制訂本制度。 第二條 本制度所稱內(nèi)部審計(jì)， 是指由公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)或人員， 對(duì)公司內(nèi)部控 制和風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性、 財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性以及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效率和效果 等開展的一種評(píng)價(jià)活動(dòng)。 第三條 本制度所稱內(nèi)部控制， 是指公司董事會(huì)、 監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員及 其他有關(guān)人員為實(shí)現(xiàn)下列目標(biāo)而提供合理保證的過(guò)程：

橫店?yáng)|磁：關(guān)于投資年產(chǎn)500MW大規(guī)模晶體硅太陽(yáng)能電池片及250MW組件項(xiàng)目的公告2010-11-04

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1 證券代碼： 002056 證券簡(jiǎn)稱： 橫店?yáng)|磁 公告編號(hào)： 2010-044 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司關(guān)于投資年產(chǎn) 500MW大規(guī)模晶體硅太陽(yáng)能電池片及 250MW組件項(xiàng)目的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱 “公司”）為了抓住新能源產(chǎn)業(yè)太陽(yáng)能 電池的市場(chǎng)機(jī)遇，作出了向新能源進(jìn)軍的戰(zhàn)略規(guī)劃，于 2009年正式開始投入太 陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)，投資了 100MW 晶硅體太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)線項(xiàng)目和太陽(yáng)能硅片生 產(chǎn)項(xiàng)目；并于 2010年 6 月在橫店?yáng)|磁光伏園區(qū)開始投資建設(shè) 300MW 晶體硅太 陽(yáng)能電池片及 50MW 組件項(xiàng) 目。截止目前，公司對(duì)項(xiàng)目的投資進(jìn)度均按照計(jì)劃 進(jìn)行，已基本形成單晶、多晶太陽(yáng)能電池片、太陽(yáng)能電池組件并存的產(chǎn)品

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