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更新時(shí)間:2025.01.05
出差業(yè)務(wù)報(bào)表.rtf

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出差管理制度辦法

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出差管理制度辦法 1 / 23 出差管理制度 第五節(jié)出差管理制度 一、出差管理辦法 (一)國內(nèi)部分 第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差 者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。 第二條本公司員工乘坐火車、汽車、輪船、飛機(jī)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給 交通費(fèi)。 1.乘坐火車及長途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公 司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑 單。 2.乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。 3.因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)銷旅 費(fèi)。 4.搭乘公司的交通工具者,不得再報(bào)銷交通費(fèi)。 第三條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā): 1.主管級(jí):每日 120.00元; 2.一般級(jí):每日 100.00元。 第四條出差期間因公支出的下列費(fèi)用準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷,并依下列規(guī) 定辦理: 出差管理制度辦法 2 / 23 1.乘坐出租車原則上應(yīng)

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