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更新時(shí)間：2024.12.22
內(nèi)部審計(jì)工作制度

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內(nèi)部審計(jì)工作制度草案 第一章 總則 第一條 為規(guī)范并保障公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作， 提高審計(jì)工作質(zhì)量， 實(shí)現(xiàn)內(nèi) 部審計(jì)經(jīng)?；?、 制度化，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)工作在加強(qiáng)內(nèi)部控制管理、 促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì) 管理、提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，根據(jù)國(guó)家法律相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況， 特制定本制度。 第二條 本制度所稱(chēng)“內(nèi)部審計(jì)” ，是指對(duì)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)施的內(nèi)部監(jiān)督， 即對(duì)公司及控股子公司、 公司各職能部門(mén)及相關(guān)人員所進(jìn)行的一種獨(dú)立、 客觀的 監(jiān)督和評(píng)價(jià)活動(dòng)。 第三條 本制度適用于公司各部門(mén)、各單位及所有子公司的審計(jì)監(jiān)督工作。 第二章 內(nèi)部審計(jì)組織機(jī)構(gòu) 第四條 公司總經(jīng)辦下設(shè)審計(jì)科。審計(jì)暫設(shè)審計(jì)主管一名，并根據(jù)工作需要 配備專(zhuān)職和兼職審計(jì)人員。 內(nèi)部審計(jì)的宗旨：通過(guò)開(kāi)展獨(dú)立、客觀、公正的審計(jì)， 運(yùn)用系統(tǒng)化和規(guī)范化的方法， 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和治理過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)和檢查監(jiān)督， 提高運(yùn)作效率，促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)其經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。 第五條 內(nèi)

內(nèi)部審計(jì)工作制度-比較齊全完整

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內(nèi)部審計(jì)管理制度 目 錄 第一章 總則 第二章 審計(jì)室機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員 第三章 內(nèi)部審計(jì)基本原則 第四章 審計(jì)室的工作范圍和審計(jì)時(shí)限 第五章 審計(jì)室的目的和職責(zé)要求 第六章 審計(jì)室的職權(quán) 第七章 內(nèi)部審計(jì)日常工作程序 第八章 審計(jì)證據(jù)及審計(jì)工作底稿 第九章 審計(jì)檔案管理 第十章 獎(jiǎng)懲 第十一章 附則 1 第一章 總則 第一條 為規(guī)范公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，提高審計(jì)工作質(zhì)量，實(shí)行內(nèi)部審計(jì) 經(jīng)?；?、制度化，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)工作，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制，促進(jìn)企業(yè) 經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整，根據(jù)《公司法》、 《審計(jì)法》、 《內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公 司實(shí)際情況，特制定本制度。 第二條 本制度所稱(chēng)內(nèi)部審計(jì)， 是指由公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)或人員， 對(duì)公司內(nèi) 部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性，財(cái)務(wù)制度和公司內(nèi)部管理規(guī)定的規(guī)范性，信息 的真實(shí)性和完整性以及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效率和效果等開(kāi)展

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