地產(chǎn)企業(yè)ISO9000貫標(biāo)手冊(cè)過程的監(jiān)視和測(cè)量

8測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.1總則 公司為確保質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，采用適當(dāng)?shù)姆椒òńy(tǒng)計(jì)技術(shù)，實(shí)施以下方面的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程： a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b)確保質(zhì)量管理體系的符合性 c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 8.2監(jiān)視和測(cè)量 8.2.1顧客滿意 顧客滿意是公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)。 8.2.1.1顧客信息的主要內(nèi)容： a)有關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)的顧客反映； b)顧客需求的變化 8.2.1.2信息收集的方法 a)接收顧客的意見和投訴； b)定期對(duì)顧客和市場(chǎng)（針對(duì)潛在顧客）進(jìn)行走訪，采取調(diào)查問卷、顧客意見調(diào)查表、召開座談會(huì)、實(shí)施維修維護(hù)時(shí)的意見反饋等方式，征求顧客意見； c)利用參展會(huì)或促銷會(huì)，聽取并記錄顧客對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的意見； 8.2.1.3顧客信息的處理 a)策劃

0.2質(zhì)量手冊(cè)修改記錄 序 號(hào) 章節(jié)號(hào) 頁(yè) 號(hào) 修改摘要 修改通 知單號(hào) 修改人 日期

7.4.1總則 7.4.1.1通過對(duì)采購(gòu)過程的控制，確保能夠選用合格的供方和采購(gòu)的材料、設(shè)備質(zhì)量滿足項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的要求。 7.4.1.2職責(zé) a)工程部負(fù)責(zé)公司的工程招標(biāo)工作，對(duì)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和驗(yàn)證； b)、物資采購(gòu)中心負(fù)責(zé)物資采購(gòu)工作，對(duì)材料設(shè)備的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和驗(yàn)證； c)、策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)營(yíng)銷策劃代理單位和物業(yè)管理單位的招標(biāo)工作，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和驗(yàn)證； d)、項(xiàng)目部參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇和驗(yàn)證，并對(duì)采購(gòu)材料設(shè)備的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)控制； 7.4.1.3采購(gòu)控制的主要活動(dòng)包括：規(guī)劃設(shè)計(jì)招標(biāo)、工程施工招標(biāo)、工程監(jiān)理招標(biāo)、營(yíng)銷策劃代理招標(biāo)、前期物業(yè)管理招標(biāo)以及設(shè)備材料的招標(biāo)和采購(gòu)等。 7.4.2供方的評(píng)價(jià) 對(duì)其提供的產(chǎn)品影響到工程關(guān)鍵質(zhì)量的供方，如：工程施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、策劃等單位以及大型設(shè)備的供方，公司將按以下方式進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制。 7.4

1.目的 通過開展對(duì)質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性，審核各部門開展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并為質(zhì)量體系改進(jìn)提供依據(jù)。 2.范圍 本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。 3．職責(zé) 3.1管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系內(nèi)審的策劃，組織制訂實(shí)施質(zhì)量體系年度內(nèi)審計(jì)劃，確定內(nèi)審小組，任命審核組長(zhǎng)。 3.2工程部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系年度內(nèi)審計(jì)劃，具體組織開展內(nèi)審工作,負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍管理工作。 3.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，審查內(nèi)審員的檢查清單，組織進(jìn)行審核，主持召開首次和末次會(huì)議，編制審核報(bào)告。 3.4內(nèi)審員負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，編制審核清單，經(jīng)審核組長(zhǎng)審查通過后，進(jìn)行審核。 4．控制程序 4.1質(zhì)量體系年度審核計(jì)劃的編制 4.1.1工程部于每年的12月份，編制公司的下年度審核計(jì)劃，確保

2引用標(biāo)準(zhǔn) 本公司在建立質(zhì)量管理體系中，引用了下列標(biāo)準(zhǔn) （a）gb/t19901-2000idtiso9001:2000質(zhì)量管理體系-基本和術(shù)語(yǔ)； （b）gb/t19901-2000idtiso9001:2000質(zhì)量管理體系-要求； （c）適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范主要有： （1）《中華人民共和國(guó)土地管理法》 （2）《中華人民共和國(guó)城市規(guī)劃法》 （3）《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》 （4）《中華人民共和國(guó)建筑法》 （5）《中華人民共和國(guó)測(cè)繪法》 （6）《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》 （7）《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》 （8）《中華人民共和國(guó)合同法》 （9）《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》 （10）《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》 （11）《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》 （12）《中華人民共和國(guó)防震減災(zāi)法》 （13）中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第256號(hào)《中華人民共和國(guó)

1適用范圍 本公司按《gb/t19901-2000idtiso9001:2000質(zhì)量管理體系-要求》標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，通過對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用，預(yù)期達(dá)到； （a）適用于外部第二方、第三方質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)，證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足消費(fèi)者和適用的法律法規(guī)要求的商品房； （b）適用于公司內(nèi)部各部門的質(zhì)量管理，通過體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)體系的過程以及保證符合消費(fèi)者與適用的法律法規(guī)要求，旨在增進(jìn)顧客滿意； （c）適用于公司房地產(chǎn)業(yè)開發(fā)中的商品房建設(shè)、銷售和服務(wù)； （d）公司的外包有工程設(shè)計(jì)、施工監(jiān)理、工程施工，對(duì)以上各分包方，公司按相關(guān)過程確保對(duì)其實(shí)施控制。 （e）gb/t19901-2000idtiso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，一共是8章25節(jié)，均適用于本公司的質(zhì)量管理體系的建立與實(shí)施。

7.2與顧客有關(guān)的過程 7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 7.2.1.1公司策劃與營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)通過開展市場(chǎng)調(diào)研、與顧客洽談等方式，確定與房屋銷售有關(guān)的要求，主要是： a)顧客規(guī)定的要求，（含交付和交付后活動(dòng)的要求），如：戶型、面積、交付日期、價(jià)格、居住環(huán)境、配套設(shè)施、房屋及設(shè)備的功能、分項(xiàng)分部工程施工質(zhì)量等； b)產(chǎn)品的隱含要求，如：房屋的生命周期、抗震能力、居住的舒適性等； c)房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)所涉及的法律法規(guī)； d)公司的附加要求，包括公司廣告承諾和合同外對(duì)顧客的讓利與優(yōu)惠等。 7.2.1.2公司財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)確定房地產(chǎn)開發(fā)融資顧客的要求： a)顧客規(guī)定的要求，如：融資額度、期限、償還利息、公司應(yīng)具備的信用條件和提供的資料； b)隱含要求：如：到期支付本金和利息、因不可抗力造成無(wú)法按期還貸應(yīng)提前通知、提供必要的服務(wù)等要求； c)金融

3術(shù)語(yǔ)和定義 3.1采用《gb/t19901-2000idtiso9001:2000質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。 3.2各專業(yè)技術(shù)術(shù)語(yǔ)，采用國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程中的定義。 3.3采用以下術(shù)語(yǔ)和定義 顧客：指公司公司開發(fā)土地和商品房購(gòu)買消費(fèi)者、房屋租賃者以及相關(guān)的融資方。 產(chǎn)品：指公司所開發(fā)的建設(shè)用地、開發(fā)建設(shè)的商品房以及提供的相應(yīng)的服務(wù)。 關(guān)鍵過程：指工序較為復(fù)雜，質(zhì)量易被動(dòng)，對(duì)整個(gè)產(chǎn)品的質(zhì)量影響較大的過程。 房地產(chǎn)開發(fā)：指公司對(duì)擁有經(jīng)營(yíng)權(quán)的土地、商品房，進(jìn)行建設(shè)經(jīng)營(yíng)的一系列行為過程。 物業(yè)管理：指物業(yè)公司依據(jù)與物業(yè)所有人簽訂的委托合同書，對(duì)其房屋等進(jìn)行維護(hù)管理的有償服務(wù)行為。

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 通過對(duì)項(xiàng)目開發(fā)全部業(yè)務(wù)流程進(jìn)行有效的控制，確保項(xiàng)目的整體開發(fā)質(zhì)量，使項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)作滿足社會(huì)和相關(guān)方的要求。 7.5.1.1市場(chǎng)調(diào)研和投資決策 a)策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研工作，收集整理有關(guān)信息，進(jìn)行投資機(jī)會(huì)的尋找和篩選，編制可行性研究報(bào)告，充分運(yùn)用預(yù)測(cè)、可行性分析和決策技術(shù)，為公司的投資決策提供有效的依據(jù)。 b)對(duì)開發(fā)項(xiàng)目的決策，作為公司的重點(diǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行控制，嚴(yán)格執(zhí)行市場(chǎng)調(diào)研和可行性研究的有關(guān)規(guī)定，并在此基礎(chǔ)上組織有關(guān)專家就其客觀性、合理性、科學(xué)性和投資決策進(jìn)行充分的論證，建立投資決策監(jiān)管機(jī)制。最終形成的投資決策方案要上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行審批后確定。 c)項(xiàng)目決策立項(xiàng)后，由營(yíng)銷策劃中心負(fù)責(zé)組織編制“項(xiàng)目運(yùn)作方案”，見《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》，用以指導(dǎo)整體運(yùn)作的各個(gè)環(huán)節(jié)工作。 可行性研究和投資決策的具體要求，執(zhí)

1、質(zhì)量手冊(cè)說明 本《質(zhì)量保證手冊(cè)》是依據(jù)gb/t19001-2000idtiso9001-2000《質(zhì)量管理體系——要求》，結(jié)合房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)和本公司的特點(diǎn)制定的質(zhì)量管理基本法規(guī)文件，公司于年月進(jìn)行了組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，根據(jù)調(diào)整情況，進(jìn)行了全面修訂并換版發(fā)行，現(xiàn)為第n版?！顿|(zhì)量管理手冊(cè)》的頒布、實(shí)施和使用必須受到嚴(yán)格的控制，管理辦法如下： 《質(zhì)量管理手冊(cè)》由管理者代表組織編寫并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 《質(zhì)量管理手冊(cè)》分為受控和非受控兩種版本，分別加蓋受控章和非受控章予以標(biāo)注，公司內(nèi)部發(fā)放受控版本，非受控版本主要發(fā)放客戶（需方）。 《質(zhì)量管理手冊(cè)》的發(fā)放、回收、修改執(zhí)行《文件控制程序》，如進(jìn)行全面修訂或換版，必須經(jīng)過管理評(píng)審會(huì)議決定。 未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何部門和個(gè)人不得擅自對(duì)外交流、借閱、外送和復(fù)制(有點(diǎn)違規(guī)了！) ，確需外借、外送或復(fù)制時(shí)，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由工程部辦理有關(guān)手

1.目的 通過對(duì)項(xiàng)目開發(fā)的過程進(jìn)行策劃，明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的有關(guān)職責(zé)、程序、方法和應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)，確保項(xiàng)目的整體運(yùn)作水平。 2.范圍 本程序適用于公司開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的策劃。 3.職責(zé) 3.1策劃與營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目的整體運(yùn)作進(jìn)行策劃，編制“項(xiàng)目運(yùn)作方案”，并監(jiān)督檢查各部門的實(shí)施情況。 3.2總經(jīng)理工作部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、工程部和項(xiàng)目部按照各部門的職責(zé)分工對(duì)項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)行策劃，編寫有關(guān)的策劃文件和新增的程序文件并組織實(shí)施。 4.控制程序 4.1項(xiàng)目運(yùn)作方案的策劃 4.1.1策劃與營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目運(yùn)作方案的策劃，召集總經(jīng)理工作部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、工程部和項(xiàng)目部的有關(guān)人員，依據(jù)項(xiàng)目的《可行性研究報(bào)告》和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的實(shí)際要求，對(duì)項(xiàng)目整體運(yùn)作流程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行策劃。 4.1.2各部門根據(jù)以下職責(zé)分工，進(jìn)行運(yùn)作方案的策劃： a)策劃與營(yíng)

6資源管理 6.1資源提供 6.1.1公司總經(jīng)理確定并提供所需的資源，以： a、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b、達(dá)到顧客滿意。 6.1.2資源包括人員、信息、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，要合理使用資源，使其發(fā)揮最大效能。 6.2人力資源 公司從不斷提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性及顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人力資源管理規(guī)定了相應(yīng)的要求，見6.2章節(jié)《人力資源控制程序》。 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 1）公司所在的辦公場(chǎng)所——辦公大廈，配備了相應(yīng)的通信、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、中央空調(diào)、辦公家具等設(shè)施，管理人員和項(xiàng)目部配置了微機(jī)并安裝了工作所需的軟件和打印機(jī)、復(fù)印機(jī)，能很好地滿足辦公的需要。 2）公司設(shè)有檔案室，由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理，配置了有關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等圖書資料，能夠滿足公司開發(fā)經(jīng)營(yíng)的需要。 3）公司擁有多部商業(yè)用車，相關(guān)人員配備了固定電

1.目的 通過對(duì)工程監(jiān)理的控制，確保工程監(jiān)理工作的順利進(jìn)行，保證工程投資、進(jìn)度、質(zhì)量、安全目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。 2．范圍 本程序適用于對(duì)公司工程項(xiàng)目監(jiān)理的控制。 3.職責(zé) 3.1工程部組織項(xiàng)目部確定監(jiān)理單位，協(xié)調(diào)監(jiān)理工作中的重要事項(xiàng)。 3.2項(xiàng)目部是工程部的派出機(jī)構(gòu)，代表工程部實(shí)施對(duì)工程監(jiān)理的監(jiān)督協(xié)調(diào)等工作。 4．控制程序 4.1工程部組織項(xiàng)目部依據(jù)q/tzh-wi-044《工程招投標(biāo)管理制度》，確定監(jiān)理單位，簽定“工程建設(shè)監(jiān)理合同”，明確工程監(jiān)理的任務(wù)，監(jiān)理單位依據(jù)合同規(guī)定按時(shí)進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)。 4.2項(xiàng)目部依據(jù)“工程建設(shè)監(jiān)理合同”，審查監(jiān)理單位的開工準(zhǔn)備工作，填寫“工程監(jiān)理審查記錄”： 4.2.1審查監(jiān)理規(guī)劃中的以下內(nèi)容是否滿足工程監(jiān)理的要求: a)工程概況； b)監(jiān)理工作范圍和實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)以及保證措施； c)擬訂的項(xiàng)目總監(jiān)理工程師和項(xiàng)目監(jiān)理組織機(jī)

1.目的 通過數(shù)據(jù)分析控制，證實(shí)公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并用于質(zhì)量改進(jìn)，確保質(zhì)量體系的不斷完善。 2.范圍 本程序適用于公司對(duì)規(guī)定的相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)源進(jìn)行分析。 3．職責(zé) 3.1工程部是公司數(shù)據(jù)分析的歸口管理部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)檢查各部門開展數(shù)據(jù)分析，并匯總結(jié)果，用于質(zhì)量改進(jìn)情況， 3.2各部門根據(jù)公司分管業(yè)務(wù)分別組織進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 4．控制程序 4.1工程部負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理工作部，對(duì)數(shù)據(jù)分析中使用的有關(guān)分析技術(shù)進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。 4.2數(shù)據(jù)分析的信息來(lái)源包括以下幾個(gè)方面： a)顧客滿意； b)與產(chǎn)品要求的符合性； c)過程及產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)； d)供方。 4.3公司規(guī)定需要進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的數(shù)據(jù)來(lái)源和責(zé)任部門為： a)策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研與決策的原因以及顧客意見的數(shù)據(jù)分析； b)工程部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部對(duì)工程建設(shè)控制能力評(píng)價(jià)和供方

1.目的 通過對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)文件的控制，確保在項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)過程中能得到和使用相關(guān)的有效文件。 2.范圍 本程序適用于公司所有與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的文件控制，包括外來(lái)文件和資料。 3.職責(zé) 3.1工程部是文件控制的主管部門，主要負(fù)責(zé)： a.指導(dǎo)、監(jiān)督各部門對(duì)文件控制的執(zhí)行情況； b.質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理作業(yè)文件的歸口管理工作。 3.2總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作以及圖書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、信函傳真等外來(lái)文件和資料的歸口管理工作； 3.3各部門負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的文件管理工作； 3.4項(xiàng)目部負(fù)責(zé)圖紙及工程項(xiàng)目的有關(guān)文件的歸口管理工作。 4.控制程序 4.1受控文件的范圍： 4.1.1用以指導(dǎo)質(zhì)量體系運(yùn)行的文件和資料，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和質(zhì)量管理作業(yè)文件； 4.1.2用以指導(dǎo)項(xiàng)目具體運(yùn)作的文件和資料； 4.1.3外來(lái)文件和資料，包括：法律法規(guī)、

5.管理承諾 5.1公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和親自參與是質(zhì)量管理體系能否取得實(shí)效的關(guān)鍵，公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，以建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，同時(shí)為所做出的承諾提供證據(jù)： a)向全體員工灌輸滿足顧客要求、合同要求、法規(guī)要求的重要性； b)明確管理者代表，在手冊(cè)中發(fā)布任命令； c)主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在手冊(cè)中以文件形式發(fā)布； d)主持組織進(jìn)行管理評(píng)審，并不斷尋求改進(jìn)質(zhì)量管理體系； e)為質(zhì)量管理提供必要而且充分的人力、設(shè)備、資金，保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 f)根據(jù)顧客的要求和法律法規(guī)的規(guī)定，公司總經(jīng)理要針對(duì)每個(gè)開發(fā)項(xiàng)目，強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目運(yùn)作中的重點(diǎn)注意事項(xiàng)，并在項(xiàng)目的信息管理、運(yùn)作過程的監(jiān)督、適用的法律法規(guī)、項(xiàng)目的論證以及人員配備等幾個(gè)方面，提供相應(yīng)的資源配備。 5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的生存和發(fā)展依存于顧客，公司總經(jīng)理將堅(jiān)持以不斷增

1.目的 通過對(duì)質(zhì)量記錄的控制和管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 2.范圍 適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)全過程質(zhì)量記錄的控制。 3．職責(zé) 3.1工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置，編制質(zhì)量記錄清單，監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。 3.2各部門負(fù)責(zé)所分管質(zhì)量活動(dòng)中質(zhì)量記錄的管理，并按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)記錄的移交。 3.3總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作。 4．控制程序 4.1質(zhì)量記錄的設(shè)置 4.1.1工程部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總，編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式，具體見q/tzh-wi-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》。 4.1.2當(dāng)質(zhì)量記錄需要進(jìn)行增加和刪除時(shí)，由使用部門提出申請(qǐng)，填寫“質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單”，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報(bào)工程部審批后開始啟用。 4.1.3工程部負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)使用的質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)，

1.目的 通過對(duì)公司員工進(jìn)行聘用、考核、評(píng)價(jià)和培訓(xùn)，確保所有員工的基本素質(zhì)和技能，均應(yīng)達(dá)到本職崗位的要求，滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要。 2.適用范圍 適用于公司的人力資源的管理與控制。 3.職責(zé) 3.1人力資源部是公司人力資源控制的主管部門，負(fù)責(zé)公司員工的聘用、考核、管理、培訓(xùn)等工作； 3.2其它職能部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本部門人員的考核和內(nèi)部培訓(xùn)工作。 4.工作程序 4.1員工的聘用、考核和管理 人力資源部負(fù)責(zé)公司員工的引進(jìn)和招聘，按照所招聘崗位的素質(zhì)技能要求，對(duì)引進(jìn)和應(yīng)聘人員進(jìn)行考察，對(duì)現(xiàn)有員工每年一次進(jìn)行考核評(píng)價(jià)和日常管理工作。執(zhí)行q/tzh-wi-042《勞動(dòng)用工管理辦法》和q/tzh-wi-043《聘用職工管理辦法》。 4.2公司各級(jí)人員基本素質(zhì)技能要求 公司對(duì)各級(jí)人員的崗位基本技能和素質(zhì)要求進(jìn)行了規(guī)定，見q/tzh-wi-031《崗位資格要求》，并定期對(duì)

1.目的 通過對(duì)合同評(píng)審的控制，明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力，確保合同得以順利履行，滿足顧客要求。 2.范圍 本程序適用于公司合同的評(píng)審工作。 3.職責(zé) 3.1總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同評(píng)審的綜合管理工作，對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審； 3.2策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)房屋銷售、租賃、代建合同評(píng)審的組織、記錄以及合同的簽訂、修改等工作； 3.3財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)合同資金付款計(jì)劃、履行合同的資金運(yùn)作計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)融資合同評(píng)審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作，； 3.4工程部負(fù)責(zé)對(duì)合同的工程技術(shù)可行性、安全性進(jìn)行評(píng)審； 3.5審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)合同的條款的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。 4.控制程序 4.1房屋銷售合同的評(píng)審 4.1.1公司開發(fā)項(xiàng)目開盤前的銷售方案以及集團(tuán)購(gòu)買、金額超過1000萬(wàn)元的房屋銷售合同采取會(huì)議評(píng)審的方式進(jìn)行，在

1.目的 通過對(duì)項(xiàng)目可行性研究和投資決策的控制，加強(qiáng)投資管理,保證公司在投資決策上的科學(xué)性、可靠性和高效益，防止投資決策的隨意性、盲目性，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。 2.范圍 本程序適用于公司所有開發(fā)項(xiàng)目的可行性研究和投資決策。 3.職責(zé) 3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持項(xiàng)目投資決策會(huì)議； 3.2項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究的結(jié)果，負(fù)責(zé)指導(dǎo)可行性報(bào)告的編制。 3.3策劃與營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)編制可行性研究報(bào)告，收集所需資料。 3.4財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、工程部負(fù)責(zé)提供所分管的可研報(bào)告所需資料,對(duì)可研報(bào)告從部門角度提出意見。 4.控制程序 4.1項(xiàng)目可行性研究的前期準(zhǔn)備工作 4.1.1由策劃與營(yíng)銷中心根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果和收集的有關(guān)信息，進(jìn)行投資項(xiàng)目的預(yù)選。 4.1.2依據(jù)q/tzh-wi-003《市場(chǎng)調(diào)研管理辦法》的規(guī)定，由策劃與營(yíng)銷中心對(duì)預(yù)選項(xiàng)目的土地規(guī)劃資料、周邊地塊

1.目的 通過消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 2.范圍 本程序適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行過程和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的全過程。 3．職責(zé) 3.1工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門，負(fù)責(zé)組織實(shí)施、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。 3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 4．控制程序 4.1糾正措施的制訂和實(shí)施 4.1.1工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息，進(jìn)行調(diào)查分析，確定是否采取糾正措施： a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗(yàn)證的不符合項(xiàng)報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告以及日常體系運(yùn)行監(jiān)督檢查的結(jié)果； b)不合格品的控制情況； c)顧客意見及處理情況； d)實(shí)施監(jiān)督和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的問題； e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)計(jì)劃中發(fā)現(xiàn)的問題。 4.1.2工程部根據(jù)上述信息，對(duì)存在的不合格（包括顧客的投訴和意見）進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定需要采

1.目的 通過對(duì)工程施工控制，確保工程施工的順利進(jìn)行，保證工程建設(shè)的進(jìn)度和質(zhì)量目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。 2.范圍 本程序適用于公司對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的施工控制。 3.職責(zé) 3.1工程部負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)目部開展工程施工控制工作，協(xié)調(diào)處理有關(guān)的重要事項(xiàng)。 3.2項(xiàng)目部是工程部的派出機(jī)構(gòu)，代表工程部實(shí)施對(duì)工程施工的控制，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的施工進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)。 4.控制程序 4.1工程施工準(zhǔn)備階段的工作 4.1.1項(xiàng)目部依據(jù)《工程監(jiān)理控制程序》的規(guī)定，審查監(jiān)理單位的監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。 4.1.2項(xiàng)目部在確認(rèn)施工單位的施工組織方案經(jīng)過其法定代表人簽署后，組織監(jiān)理單位進(jìn)行審查，填寫“施工組織方案審查記錄”，審查的主要內(nèi)容包括： 4.1.2.1施工計(jì)劃安排是否符合要求； 4.1.2.2施工部署、施工方法是否切實(shí)可行； 4.1.2.3施工平面布置的合理性； 4.1.2.