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XX 監(jiān)理公司內(nèi)部審核報(bào)告 表號(hào) 編號(hào): 受審核部門 審核組長 審核員 審核日期 上次審核日期 審核目的:檢查管理體系運(yùn)行的有效性、適宜性、充分性。 審核范圍:共 X個(gè)公司管理部門及工程監(jiān)理部的活動(dòng)工作現(xiàn)場。 審核依據(jù) :GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 、 GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)、公司管理體系的管理手冊(cè)、程序文件等體系文件及相關(guān)法律法 規(guī)及其他要求。 審核情況 / 結(jié)論: 根 據(jù) 公司 XX年 度 內(nèi)審 計(jì)劃的 安排 ,公 司 本 次內(nèi)審 共組建 X 個(gè)審核 組分 別 于 XX年 XX月— XX年 XX月 對(duì)本公 司依據(jù) GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、 GB/T28001-201
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內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告 Q/XJDG-J-Q-27 NO. 編制: 年 月 日 審核: 年 月 日 受審單位 受審日期 審核目的 檢查本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否符合 GB/T19001-2008 、 ISO9001-2008 標(biāo)準(zhǔn)基本公司 管理體系文件要求,確保體系運(yùn)行的符合性、有效性、適宜性。 審核范圍 本公司質(zhì)量體系覆蓋所有部門 審核依據(jù) ①GB/T19001-2008 、ISO9001-2008 標(biāo)準(zhǔn) ②本公司質(zhì)量體系管理文件 ③相關(guān)法律法規(guī) 參加成員 審核結(jié)果 審核組 受審部門 不合格項(xiàng) 建議項(xiàng) 觀察項(xiàng) 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計(jì) 問題點(diǎn)分析 1)4.2.4記錄控制(產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)記錄普遍缺) 2)7.5.3標(biāo)識(shí)追溯(因缺乏過程控制,造成不合格品不能追溯到人) 3)計(jì)量設(shè)備未檢定(每年一次由相關(guān)法定單位校檢) 4)銷售部合同執(zhí)行率
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