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杭州巨星科技股份有限公司內(nèi)部審計制度 (2009年3月25日公司第一屆董事會第七次會議審議通過, 2017年4月26日公司 第三屆董事會第二十三次會議修訂) 第一章 總則 第一條 為了加強公司內(nèi)部管理和控制, 促進公司內(nèi)部各管理層行為的合法 性、合規(guī)性,為管理層正確決策提供可靠的信息和依據(jù), 不斷提高企業(yè)運營的效 率及效果,依據(jù)《中華人民共和國審計法》 、《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》 、 中國內(nèi)部審計準則及公司各項規(guī)章制度,結(jié)合公司實際制定本制度。 第二條 本制度所稱被審計對象,特指公司及所屬單位(部門、分公司、控 股子公司、項目,下同),上述機構(gòu)相關責任人員。 第三條 本制度所稱內(nèi)部審計,包括監(jiān)督被審計對象的內(nèi)部控制制度運行情 況,檢查被審計對象會計賬目及其相關資產(chǎn), 監(jiān)督被審計對象預決算執(zhí)行和財務 收支,評價重大經(jīng)濟活動的效益等行為。 第二章 內(nèi)部審計機構(gòu)和人員 第四條 公司內(nèi)部審
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