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更新時間：2024.12.29
年度內部稽核計劃表

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○○股份有限公司 　　　年度內部稽核計劃表 總 經 理 管理代表 NO 稽　核　項　目 稽　核　員 受稽單位 稽核日期 備注 1 內部稽核 (　　　　) 稽核組長 (　　　) 2 管理審查 (　　　　) 管理代表 (　　　) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 注：請于備注欄指定稽

分層審核計劃表1

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組長 序號 審核層次 1 高層審核 制造部長 2 中層審核 車間主任 /計劃科長 /設備科長 編制: 3 基層審核 檢驗班長 /檢驗工程師 /工藝工程師 /車間班長 4 關鍵重要工位審核 操作者 組員 內容 1.現場工藝文件完整性 2.現場工藝文件有效性 3.現場產品防護有效性 4.現場產品標識有效性 5.現場設備維護有效性 6.現場工裝維護有效性 7.現場設備使用統計記錄 8.現場物料擺放整齊性 9.現場質量統計記錄 10.客戶投訴對應措施 11.糾正預防措施有效性 12.設備每日點檢記錄 13.不合格品處置記錄 14.質檢員巡檢記錄 15.操作者首檢、自檢記錄 16.量具檢具校驗標識 17.現場物料擺放整齊性 18.現場物料卡物相符性 19.員工缺勤率 20.員工流失率 1.產品圖紙 2.產品工藝 3.作業(yè)指導書 4.檢驗指導書 5.產品磕碰 6.產品標識 7.產品擺放 8.設備每日點

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