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更新時(shí)間：2025.01.04
物資采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收管理規(guī)定精選

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物資采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收管理規(guī)定 第一條 采購(gòu)單處理 倉(cāng)庫(kù)保管員一旦接到采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來(lái)的“采購(gòu)單”，即應(yīng)按物資類別、來(lái)源和 入庫(kù)時(shí)間等分門別類歸檔存放。 第二條 物資標(biāo)簽 物資在待驗(yàn)入庫(kù)前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽，詳細(xì)填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù) 量及入庫(kù)日期。 第三條 內(nèi)購(gòu)物資入庫(kù) 1．材料入庫(kù)前，保管人員必須對(duì)照“采購(gòu)單”，對(duì)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、 送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對(duì)， 確認(rèn)無(wú)誤后， 將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入 “請(qǐng)購(gòu) 單”。 2．如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與“采購(gòu)單”上所列的內(nèi)容不符，保管人員應(yīng)立即對(duì)通知采 購(gòu)人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫(kù)， 如采購(gòu)部門要求接收則應(yīng)在 單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并請(qǐng)采購(gòu)部門會(huì)簽。 第四條 外購(gòu)物資入庫(kù) 1．材料進(jìn)廠后，保管人員即會(huì)同檢驗(yàn)人員對(duì)照“裝箱單”及“采購(gòu)單”開 箱核對(duì)材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“采購(gòu)單”。 2．開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“

物資采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收管理規(guī)范

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物資采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收管理規(guī)范 一、 采購(gòu)單處理 倉(cāng)庫(kù)保管員一旦接到采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來(lái)的 “采購(gòu)單”，即應(yīng)按物資類 別、來(lái)源和入庫(kù)時(shí)間等分門類別歸檔存放。 二、 物資標(biāo)簽 物資在待驗(yàn)入庫(kù)前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽，詳細(xì)填寫批量、品 名、規(guī)格、數(shù)量及入庫(kù)日期。 三、 物資入庫(kù) 1、 材料進(jìn)場(chǎng)后，保管人員即會(huì)同檢驗(yàn)人員對(duì)照 “裝箱單”開 箱核對(duì)材料名稱、 規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量 填入“采購(gòu)單”。 2、 開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購(gòu)單”記 載不符，應(yīng)即通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門處理。 3、 如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、 破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象， 保 管人員即應(yīng)通知采購(gòu)人員、 公證人員等前來(lái)處理， 此前應(yīng) 盡可能維持原來(lái)以利公證作業(yè)。 4、 受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后， 保管人員即開具“索賠 處理單”呈主管批示，再送財(cái)務(wù)部門及采購(gòu)部門辦理索賠。 5、 入庫(kù)以后，保管人員應(yīng)將單日所收料品匯

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