造價(jià)通
更新時(shí)間：2024.12.28
材料采購(gòu)控制系統(tǒng)流程圖

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控制點(diǎn) 采購(gòu)部門 物料部門 材料倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部門 1、編制 2、審查 <計(jì)劃 > 3、簽約 采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)合同 4、審查 計(jì)劃考核 采購(gòu)合同 采購(gòu)合同 采購(gòu)合同 5、審查 <合規(guī)合法 > 附件質(zhì)量 6、質(zhì)檢 7、制單 質(zhì)檢通知 質(zhì)檢通知 8、驗(yàn)收入庫(kù) 9、制單 質(zhì)檢通知 質(zhì)檢通知 10、承付 11、記帳 12、核對(duì) 入庫(kù)單 1-4 入庫(kù)單 1-4 13、稽核 入庫(kù)單 1-3 付款通知 入庫(kù)單 4 材料采購(gòu)控制系統(tǒng)流程圖 非 計(jì) 劃 申 購(gòu) 物 料 需 求 計(jì) 庫(kù) 存 報(bào) 告 編制 簽約 審查 托收承付單 審查 審查 保險(xiǎn)單 運(yùn) 單 發(fā) 票 托收承付單 質(zhì)保書 質(zhì)檢 制單 驗(yàn)收 入庫(kù) 簽章 驗(yàn)單 記帳 承付 記帳憑證 托付承付單 發(fā) 票 運(yùn) 單 保險(xiǎn)單 入庫(kù)單 付款通知 記帳 匯總 總帳 銀行帳 在途材料 材料帳 核對(duì) 倉(cāng)庫(kù)材料帳 稽核

采購(gòu)流程及采購(gòu)流程圖2

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采購(gòu)流程及采購(gòu)流程圖 1 采購(gòu)過(guò)程 1.1 公司制訂并實(shí)施《供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇程序》 、《采購(gòu)過(guò)程控制程序》 、《采購(gòu)產(chǎn)品 驗(yàn)證程序》 對(duì)供方的評(píng)定、采購(gòu)過(guò)程和采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證等進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定 的要求。 PMC 部是采購(gòu)過(guò)程的歸口管理部門。 1.2 公司確保按如下要求預(yù)先評(píng)定供方： A、根據(jù)公司的需要，按提供產(chǎn)品或服務(wù)的能力評(píng)價(jià)和選擇供方； B、明確各類供方的評(píng)定方式和評(píng)審程度； C、根據(jù)公司的需要，按規(guī)定的周期選定或重新選定或評(píng)價(jià)供方； D、評(píng)定合格的供方列表明確，以便公司采購(gòu)時(shí)選定； E、形成并保留相關(guān)的記錄或資料，包括可能要求采取的糾正措施要求。 2 采購(gòu)信息 2.1 公司采用統(tǒng)一的采購(gòu)文件，在采購(gòu)文件或其它文件中須清楚注明采購(gòu)要求及有關(guān) 的驗(yàn)證要求。 2.2 公司在相關(guān)文件中明確采購(gòu)的審批要求和采購(gòu)員資格。 2.3 在相關(guān)的采購(gòu)文件中明確如下信息要求： A、產(chǎn)

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