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更新時(shí)間：2024.12.22
竣工決算審核資料清單

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建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審核所需資料清單 一、 建設(shè)程序類資料 1、 竣工工程基本情況介紹 2、 建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告及批準(zhǔn)文件 3、 可行性研究報(bào)告及批準(zhǔn)文件 4、 設(shè)計(jì)概算書及修正設(shè)計(jì)概算 5、 設(shè)計(jì)概算書及修正設(shè)計(jì)概算批準(zhǔn)文件 6、 年度投資計(jì)劃批準(zhǔn)文件 7、 建設(shè)用地規(guī)劃許可證（僅限于涉及的土地的通信工程項(xiàng)目） 8、 國有土地使用證明（僅限于涉及的土地的通信工程項(xiàng)目） 9、 建設(shè)工程開工許可證（僅限于涉及的建安工程的項(xiàng)目） 10、建設(shè)工程施工許可證（僅限于涉及的建安工程的項(xiàng)目） 11、質(zhì)量監(jiān)督證（僅限于涉及的建安工程的項(xiàng)目） 12、工程預(yù)備費(fèi)動用的審批文件 13、工程啟動的會議紀(jì)要或摘要 14、工程項(xiàng)目初步驗(yàn)收報(bào)告實(shí)際開工、竣工時(shí)間 15、工程竣工驗(yàn)收備案表 16、工程預(yù)備費(fèi)動用的審批文件 17、其它相關(guān)資料 二、 建設(shè)管理類資料 1、工程項(xiàng)目管理組織架構(gòu)及人員分工以及崗位職責(zé)等資料。 2、

建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)流程

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工程建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)流程 一、 資料收集、審前調(diào)查： 1、接收：對被審計(jì)單位送達(dá)的資料應(yīng)填寫審計(jì)資料交接清單； 2、登記：對被審計(jì)單位送達(dá)的審計(jì)資料進(jìn)行登記（項(xiàng)目名稱、送達(dá) 時(shí)間、聯(lián)系人及電話、送審金額、初審情況等） ； 3、調(diào)查：由審計(jì)組長將項(xiàng)目情況進(jìn)行審前調(diào)查，填寫項(xiàng)目信息表， 并做好審前調(diào)查報(bào)告或記錄。 二、 審計(jì)準(zhǔn)備 1、主審制定審計(jì)方案（可采取表格式或文本式） ； 2、主審負(fù)責(zé)草擬審計(jì)通知書（含承諾書、提供資料清單、審計(jì)公示、 廉潔反饋單）； 3、分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。 三、 審計(jì)實(shí)施： 1、對組織審計(jì)的項(xiàng)目，由工程主審負(fù)責(zé)對審計(jì)程序、質(zhì)量、進(jìn)度等 進(jìn)行跟蹤檢查； 2、外聘人員在與施工單位核對前應(yīng)將初審情況告知工程主審，由工 程主審與被審計(jì)單位聯(lián)系并在審計(jì)局指定地點(diǎn)進(jìn)行核對， 與被審計(jì)單 位進(jìn)行現(xiàn)場測量的，應(yīng)將測量結(jié)果形成書面勘察記錄； 3、對審計(jì)異議問題，科室負(fù)責(zé)人召集審計(jì)組商議，

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