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更新時間：2024.12.28
提供的經(jīng)濟責任審計資料清單

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精品文檔 。 1 歡迎下載 需要提供的經(jīng)濟責任審計資料清單 一、單位需提供的有關(guān)資料 （一）領(lǐng)導(dǎo)干部工作職責及領(lǐng)導(dǎo)班子分工情況； （二）本單位的職能說明，內(nèi)設(shè)機構(gòu)及下屬單位的結(jié)構(gòu)情況； （三）本單位中長期規(guī)劃，工作目標、各年度工作計劃、執(zhí)行結(jié) 果、工作總結(jié)和有關(guān)統(tǒng)計資料； （四）領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟方面的工作目標、經(jīng)濟指標和考核方 法、考核檢查結(jié)果； （五）領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)重大經(jīng)濟事項及其決策的相關(guān)資料及有關(guān) 會議紀要（記錄）和說明等； （六）領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)各年度會計報表、賬冊和憑證及其相關(guān)業(yè) 務(wù)資料 ; （七）領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)單位的各項規(guī)章制度、內(nèi)部控制制度的建 立和執(zhí)行情況以及對下屬單位的監(jiān)管情況； （八）領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)資產(chǎn)清查情況； （九）領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟事項交接情況； （十）領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)接受有關(guān)經(jīng)濟監(jiān)督、管理部門檢查后提出 的檢查報告、處理意見、處罰決定及執(zhí)行情況，社會審計機構(gòu)的審計 報

工程項目審計資料清單

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有/無 是否審 批 是否定 期評審 投資 額 付款情 況 項目建議書 項目建議書主要論證項目建設(shè)的必要性，建設(shè)方案 和投資估算也比較粗，投資誤差為± 30%左右。 經(jīng)批準的可行性研究報告 可行性研究報告在確定建設(shè)項目前具有決定性意 義，是在投資決策之前，對擬建項目有關(guān)的自然、 社會、經(jīng)濟、技術(shù)等進行調(diào)研、分析比較以及預(yù)測 建成后的社會經(jīng)濟效益。投資估算要求較細，原則 上誤差在± 10% 工程立項許可（特指政府部門批 準） 標志著項目決策啟動 2010年工程項目建設(shè)計劃 工程項目應(yīng)列入年度計劃 資金來源批復(fù)情況 主要來著募集資金，需審閱募集資金賬戶存儲、使 用情況 勘察設(shè)計管理制度 公司應(yīng)有規(guī)范的內(nèi)部控制制度 初步設(shè)計審批制度 同上 合同管理制度（通用或?qū)Ｓ茫?同上 初步設(shè)計變更制度 同上 概算變更審批制度 同上 資料名稱（藍色背景表示不確定 是否為“必備”資料） 備注 工程項目審計資料清單

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