造價通
更新時間：2024.12.28
工程項目審計資料清單

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頁數(shù)： 10頁

有/無 是否審 批 是否定 期評審 投資 額 付款情 況 項目建議書 項目建議書主要論證項目建設(shè)的必要性，建設(shè)方案 和投資估算也比較粗，投資誤差為± 30%左右。 經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報告 可行性研究報告在確定建設(shè)項目前具有決定性意 義，是在投資決策之前，對擬建項目有關(guān)的自然、 社會、經(jīng)濟、技術(shù)等進行調(diào)研、分析比較以及預(yù)測 建成后的社會經(jīng)濟效益。投資估算要求較細，原則 上誤差在± 10% 工程立項許可（特指政府部門批 準(zhǔn)） 標(biāo)志著項目決策啟動 2010年工程項目建設(shè)計劃 工程項目應(yīng)列入年度計劃 資金來源批復(fù)情況 主要來著募集資金，需審閱募集資金賬戶存儲、使 用情況 勘察設(shè)計管理制度 公司應(yīng)有規(guī)范的內(nèi)部控制制度 初步設(shè)計審批制度 同上 合同管理制度（通用或?qū)Ｓ茫?同上 初步設(shè)計變更制度 同上 概算變更審批制度 同上 資料名稱（藍色背景表示不確定 是否為“必備”資料） 備注 工程項目審計資料清單

報送審計局工程項目審計資料清單

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頁數(shù)： 3頁

序號 資料名稱 1 項目建議書 2 環(huán)境影響的初步評價報告 3 可行性研究報告 4 可行性研究報告的評審報告 5 可行性研報告的批復(fù) *6 立項申請報告 *7 立項批復(fù) 8 初步設(shè)計 9 初步設(shè)計概算 10 初步設(shè)計的批復(fù) *11 項目年度投資計劃及批復(fù) 12 建設(shè)管理部門對項目年度投資計劃的意見 *13 施工圖設(shè)計及其批復(fù) *14 施工圖 15 施工圖預(yù)算及其批復(fù) *16 施工圖預(yù)算 *17 按照招投標(biāo)法必須進行招投標(biāo)的勘察、 設(shè)計、 施工、監(jiān)理、重要設(shè)備、材料等的采的招標(biāo) (比 選)文件 *18 招標(biāo)過程及評標(biāo)報告 *19 中標(biāo) (選)通知書 *20 根據(jù)中標(biāo) (選)通知書簽訂的勘察設(shè)計 合同、施 工合同、監(jiān)理合同、重要設(shè)備、材料等的采購 合同 21 若經(jīng)招標(biāo)代理機構(gòu)進行招標(biāo)的委托合同 22 開工報告 報送審計局工程項目審計資料清單 *23 開工許可證 *24 施工許可證 25 規(guī)劃許

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