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更新時(shí)間：2025.03.16
內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告2

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內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告 Q/XJDG－J－Q－27 NO． 編制： 年 月 日 審核： 年 月 日 受審單位 受審日期 審核目的 檢查本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否符合 GB/T19001-2008 、 ISO9001-2008 標(biāo)準(zhǔn)基本公司 管理體系文件要求，確保體系運(yùn)行的符合性、有效性、適宜性。 審核范圍 本公司質(zhì)量體系覆蓋所有部門 審核依據(jù) ①GB/T19001-2008 、ISO9001-2008 標(biāo)準(zhǔn) ②本公司質(zhì)量體系管理文件 ③相關(guān)法律法規(guī) 參加成員 審核結(jié)果 審核組 受審部門 不合格項(xiàng) 建議項(xiàng) 觀察項(xiàng) 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計(jì) 問題點(diǎn)分析 1）4.2.4記錄控制（產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)記錄普遍缺） 2）7.5.3標(biāo)識(shí)追溯（因缺乏過程控制，造成不合格品不能追溯到人） 3）計(jì)量設(shè)備未檢定（每年一次由相關(guān)法定單位校檢） 4）銷售部合同執(zhí)行率

設(shè)計(jì)院質(zhì)量管理體系實(shí)施細(xì)則

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院質(zhì)量管理體系實(shí)施細(xì)則 為提高我院規(guī)劃及工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量，進(jìn)一步加強(qiáng)院技 術(shù)質(zhì)量管理，強(qiáng)化節(jié)點(diǎn)管控，制定本細(xì)則。 1、項(xiàng)目組織階段嚴(yán)格人員組織管理 項(xiàng)目合同簽訂后，由承擔(dān)所室編制設(shè)計(jì)與組織計(jì)劃，填 寫《規(guī)劃（工程）設(shè)計(jì)計(jì)劃》 ，按《各級(jí)崗位人員任職資格 的規(guī)定》擬定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目參加人等各級(jí)人員，院管項(xiàng) 目由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，所管項(xiàng)目由所長(zhǎng)審批，并報(bào)技術(shù)部備案 后，方可開展工作，凡未履行以上程序或程序有缺失，一律 不得以各種借口擅自推進(jìn)項(xiàng)目。技術(shù)部按月公示備案情況， 納入年度技術(shù)目標(biāo)責(zé)任制考核。 2、項(xiàng)目推進(jìn)階段嚴(yán)格院所兩級(jí)過程管理 在項(xiàng)目推進(jìn)過程中，強(qiáng)化方案的院、所兩級(jí)討論，院管 項(xiàng)目必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)委員會(huì)、中心、學(xué)組討論通過；住建 廳或各地市主持或參與評(píng)審的規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目，送審前或政府 論證會(huì)以前必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)委員會(huì)、 中心、學(xué)組討論通過； 投標(biāo)項(xiàng)目技術(shù)方案標(biāo)在評(píng)標(biāo)會(huì)之前必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)

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