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更新時(shí)間：2024.12.22
梁場(chǎng)取證資料分工表

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序號(hào) 核查項(xiàng)目 核查分項(xiàng) 文件內(nèi)容和目錄 負(fù)責(zé)部門 部門責(zé)任人 分管領(lǐng)導(dǎo) 完成時(shí)間 1.梁場(chǎng)成立文件及組織機(jī)構(gòu)框圖 2.梁場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)分工分工文件及質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)框圖 3.關(guān)于成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組的文件 4．質(zhì)量負(fù)責(zé)人的任命文件和質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé) 5．質(zhì)檢人員名冊(cè)及證書 6．兩級(jí)質(zhì)量管理網(wǎng) 7．質(zhì)量保證體系（質(zhì)量管理自控體系） 1．梁場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量崗位職責(zé) 2．部門及人員質(zhì)量崗位職責(zé) 3．作業(yè)班組組長和操作人員質(zhì)量崗位職責(zé) 4．部門和人員質(zhì)量權(quán)限和相互關(guān)系 1．質(zhì)量管理制度 2．質(zhì)量管理制度實(shí)施記錄 1．質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 2．質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫學(xué)習(xí)資料 3．質(zhì)量目標(biāo)的分解和劃分 4．質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)資料 5．質(zhì)量計(jì)劃 1．質(zhì)量信息反饋制度 2．糾正、預(yù)防措施控制程序 3．糾正、預(yù)防措施實(shí)施臺(tái)帳、記錄 4．監(jiān)理通知單等外部質(zhì)量信息反饋 1．顧客滿意度評(píng)測(cè)表 2．供方產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)細(xì)則 3．供方

梁場(chǎng)取證資料目錄`

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梁場(chǎng)取證資料目錄 一、質(zhì)量管理職責(zé) 序 號(hào) 目錄 內(nèi)容 1 組織機(jī)構(gòu) 關(guān)于成立制梁場(chǎng)組織機(jī)構(gòu)的通知（包括質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)） 主要領(lǐng)導(dǎo)分工（專職質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)利） 關(guān)于梁場(chǎng)各工班及工班兼職安全員、質(zhì)量員的任命決定 質(zhì)量保證體系框圖及質(zhì)量管理網(wǎng)（質(zhì)量管理人員名單） 2 管理職責(zé) 管理職責(zé)（見職責(zé)匯編） 3 質(zhì)量管理 （安質(zhì) 部） 質(zhì)量管理制度 質(zhì)量管理制度（見制度匯編） 質(zhì)量例會(huì)會(huì)議記錄 質(zhì)量方針與質(zhì)量 目標(biāo) 2008年質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 關(guān)于頒布 XX梁場(chǎng)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行宣貫的 通知 制梁場(chǎng)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)宣貫會(huì)議記錄 質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)辦法 制梁場(chǎng)各部門、工班質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)考核記錄 2008年方針目標(biāo)展開圖 質(zhì)量信息反饋制 度 質(zhì)量信息反饋制度（見制度匯編） 糾正、預(yù)防措施控制程序 糾正、預(yù)防措施實(shí)施記錄 質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分 析、評(píng)價(jià) 顧客（業(yè)主）反饋意見調(diào)查表 用戶反饋意見、顧客滿

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