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更新時(shí)間：2025.01.05
萬(wàn)科公司內(nèi)部控制制度

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萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 內(nèi)部控制制度 第一章 總 則 第一條 為有效落實(shí)公司各職能部門(mén)專業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 管理和流程控制，保障公 司經(jīng)營(yíng)管理的安全性和財(cái)務(wù)信息的可靠性， 在公司的日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中防范和化解 各類風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營(yíng)效率和盈利水平，根據(jù)《加強(qiáng)上市公司 內(nèi)部控制 工作指引》、 《萬(wàn)科企業(yè)股份有限 公司章程 》、《萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司員工行為手冊(cè)》 、各專業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 管理和控制制度等有關(guān)規(guī)則，制定本制度。 第二條 職責(zé)： （一） 董事會(huì)：全面負(fù)責(zé)公司 內(nèi)部控制制度 的制定、實(shí)施和完善、并定期 對(duì)公司內(nèi)部控制 情況進(jìn)行全面檢查和效果評(píng)估 （二） 總經(jīng)理：全面落實(shí)和推進(jìn) 內(nèi)部控制制度 的相關(guān)規(guī)定，檢查公司各職 能部門(mén)制定、實(shí)施和完善各自專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度的情況； （三） 公司總部各職能部門(mén)：具體負(fù)責(zé)制定、完善和實(shí)施本專業(yè)系統(tǒng)的 風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度，配合完成對(duì)公司各專業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 管理和

基于財(cái)務(wù)管理視角下的房地產(chǎn)公司內(nèi)部控制研究

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近年來(lái)，伴隨著我國(guó)諸多財(cái)務(wù)舞弊、造假案件的發(fā)生，隨著創(chuàng)業(yè)版退市，第一股“欣泰電氣”的停止交易，再次受到了全社會(huì)的關(guān)注。之所以造成這樣的局面，主要是由于企業(yè)內(nèi)部控制失效問(wèn)題引發(fā)的。內(nèi)部控制作為始終貫穿企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的一項(xiàng)重要監(jiān)控手段和保障方法，對(duì)企業(yè)能夠按照既定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)順利實(shí)施與發(fā)展有著積極的作用。本文將站在財(cái)務(wù)管理的角度，對(duì)我國(guó)房地產(chǎn)公司內(nèi)部控制問(wèn)題進(jìn)行研究。

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