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更新時間：2025.01.04
供方質量體系和過程審核檢查表(空表)

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序號 1 2 3 4 5 6 7 主要檢測設備 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 034 0 0 生產過程 /最終產品質量控制 12 20 主要設備 其它 二、質量保證能力評價 模塊得分率 % 標識 /可追溯性 /防護管理 生產設備 /工裝模具管理 23 13 26 11 供方審核報告 公司名稱 生產能力 主要產品 主要客戶 0 0 人員 企業(yè)性質 0 注冊資金 0 0 0 質量體系情況 1、公司概況 模塊得分模塊總分模塊名稱 質量體系策劃和監(jiān)視測量 人力資源管理 地址 銷售額 自加工工序，外購外包工序，監(jiān)視測量設備 0 0 職工，技術人員，質量管理人員 設計開發(fā) 采購 /采購產品質量控制 /供方控制 認證公司，證書編號，有效期 加工范圍0 0 0 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 質量體系策 劃和監(jiān)視? 人力資源管 理 設計開發(fā)

內部質量體系審核報告2

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內部質量體系審核報告 Q/XJDG－J－Q－27 NO． 編制： 年 月 日 審核： 年 月 日 受審單位 受審日期 審核目的 檢查本公司質量管理體系運行是否符合 GB/T19001-2008 、 ISO9001-2008 標準基本公司 管理體系文件要求，確保體系運行的符合性、有效性、適宜性。 審核范圍 本公司質量體系覆蓋所有部門 審核依據(jù) ①GB/T19001-2008 、ISO9001-2008 標準 ②本公司質量體系管理文件 ③相關法律法規(guī) 參加成員 審核結果 審核組 受審部門 不合格項 建議項 觀察項 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計 問題點分析 1）4.2.4記錄控制（產品生產、檢驗記錄普遍缺） 2）7.5.3標識追溯（因缺乏過程控制，造成不合格品不能追溯到人） 3）計量設備未檢定（每年一次由相關法定單位校檢） 4）銷售部合同執(zhí)行率

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