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更新時(shí)間：2025.01.04
出差管理制度辦法

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出差管理制度辦法 1 / 23 出差管理制度 第五節(jié)出差管理制度 一、出差管理辦法 （一）國(guó)內(nèi)部分 第一條本公司以及所屬工廠及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國(guó)內(nèi)出差 者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。 第二條本公司員工乘坐火車、汽車、輪船、飛機(jī)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給 交通費(fèi)。 1．乘坐火車及長(zhǎng)途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公 司的購(gòu)票證明單，如因故未能取得購(gòu)票證明單者，由出差人出具憑 單。 2．乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司或旅行社的購(gòu)票證明單或船票存根。 3．因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)銷旅 費(fèi)。 4．搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)銷交通費(fèi)。 第三條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)： 1．主管級(jí)：每日 120．00元； 2．一般級(jí)：每日 100．00元。 第四條出差期間因公支出的下列費(fèi)用準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī) 定辦理： 出差管理制度辦法 2 / 23 1．乘坐出租車原則上應(yīng)

2.3出差管理制度

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出差管理制度 1.0 目的： 為了進(jìn)一步完善公司內(nèi)部管理制度，規(guī)范公司員工外埠出差和節(jié)約出差中發(fā)生的各項(xiàng)差旅費(fèi)用，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān) 督和管理力度，特制訂本制度，望各部門遵照?qǐng)?zhí)行。 2.0 適用范圍： 公司所有的在職員工。 3.0 生效： 本制度由總部行政人事部制定，由董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。 4.0 內(nèi)容： 4.1 定義：差旅費(fèi)用的是指公司員工因公到外埠出差所發(fā)生的住宿、交通、膳食及其他相關(guān)費(fèi)用。 4.2 出差原則：?jiǎn)T工出差需制定行程計(jì)劃，以避免不必要的往返，出差人員每月應(yīng)擬訂當(dāng)月的出差計(jì)劃，交 部門負(fù)責(zé)人審批，并報(bào)公司行政運(yùn)營(yíng)部（城市公司綜合部） 。 4.3 出差申請(qǐng) 4.3.1 除突發(fā)事件需要緊急出差外，出差人員應(yīng)在出發(fā)前提交出差申請(qǐng)表，并經(jīng)該出差人員所處部門分管領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，但應(yīng)預(yù)先報(bào)行政人事部登記。 4.3.2 經(jīng)批準(zhǔn)的出差申請(qǐng)，原則是由出差員工先墊資后按本制度規(guī)定在公司財(cái)務(wù)報(bào)銷日至財(cái)務(wù)部

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