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更新時(shí)間：2024.12.28
醫(yī)院風(fēng)險(xiǎn)流程圖匯編

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學(xué)習(xí) -----好資料 更多精品文檔 烏市醫(yī)院 廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控權(quán)力運(yùn)行流程圖 一、 資金管理權(quán) （一）資金報(bào)銷(xiāo)流程圖 院長(zhǎng)批準(zhǔn)、簽名確認(rèn)退單 出納支付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 資金使用權(quán)人 （注明款項(xiàng)的用途、金額、支付方式等內(nèi) 容，并附有效經(jīng)濟(jì)合同或相關(guān)證明） 其它部門(mén) 分管院長(zhǎng)審批 藥劑科 分管院長(zhǎng)審批 器械科 分管院長(zhǎng)審批 總務(wù)科 分管院長(zhǎng)審批 財(cái)務(wù)科復(fù)核 會(huì)計(jì)審批 合規(guī)不合規(guī) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 學(xué)習(xí) -----好資料 更多精品文檔 （二）資金使用審批流程圖 風(fēng)險(xiǎn)防范：完善制度，明確職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督，責(zé)任追究。 依據(jù)：《經(jīng)費(fèi)開(kāi)支審批制度》 二、基建工程項(xiàng)目管理權(quán) 資金使用權(quán)人 （注明款項(xiàng)的用途、金額、支付方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟(jì)合同或相關(guān)證明） 10 萬(wàn)元以上由 班子會(huì)議討論 預(yù)算內(nèi)1萬(wàn)元至10萬(wàn)元、預(yù) 算外10萬(wàn)元以下由院長(zhǎng)審批 預(yù)算內(nèi)1000至1萬(wàn)元以 下由分管院長(zhǎng)審批 預(yù)算內(nèi)1000元以下 由職能部

市中醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)控流程圖

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** 市中醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作流程圖 在醫(yī)院黨總支的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作 成立醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控 組織及分工 廉政風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督防范組織 根據(jù)醫(yī)院工作實(shí)際，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確定防范重點(diǎn)科室，重點(diǎn)崗位，制定醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作意見(jiàn) 工作實(shí)施 開(kāi)展黨風(fēng)廉政教育、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教 育、紀(jì)律教育、法制警示教育 制定和完善各類(lèi)規(guī)章制度。黨 務(wù)、政務(wù)、院務(wù)公開(kāi) 與各支部鑒定《黨風(fēng)廉政責(zé)任書(shū)》 ， 與各科室簽定《行風(fēng)責(zé)任書(shū)》 、《服 務(wù)承諾書(shū)》 工作過(guò)程監(jiān)督機(jī)制 1、定期檢查； 2、患者意見(jiàn)、 電話(huà)投訴； 3、組織問(wèn)卷自評(píng) 1、行風(fēng)巡察； 2、制度、措施貫 徹落實(shí)情況； 3、問(wèn)題整改措施； 1、上級(jí)單位的檢查和督促； 2、積極 配合檢查督導(dǎo)，整改工作中存在的問(wèn) 題。 處置及預(yù)防措施 1、對(duì)信訪及投訴的調(diào)查取證， 處理；2、對(duì)照案例警示教育； 3、 重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位采取輪換崗制度 1、定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范警示教育； 2、摸

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