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更新時間：2024.12.28
萬科公司內(nèi)部控制制度

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萬科企業(yè)股份有限公司 內(nèi)部控制制度 第一章 總 則 第一條 為有效落實公司各職能部門專業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險 管理和流程控制，保障公 司經(jīng)營管理的安全性和財務(wù)信息的可靠性， 在公司的日常經(jīng)營運(yùn)作中防范和化解 各類風(fēng)險，提高經(jīng)營效率和盈利水平，根據(jù)《加強(qiáng)上市公司 內(nèi)部控制 工作指引》、 《萬科企業(yè)股份有限 公司章程 》、《萬科企業(yè)股份有限公司員工行為手冊》 、各專業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險 管理和控制制度等有關(guān)規(guī)則，制定本制度。 第二條 職責(zé)： （一） 董事會：全面負(fù)責(zé)公司 內(nèi)部控制制度 的制定、實施和完善、并定期 對公司內(nèi)部控制 情況進(jìn)行全面檢查和效果評估 （二） 總經(jīng)理：全面落實和推進(jìn) 內(nèi)部控制制度 的相關(guān)規(guī)定，檢查公司各職 能部門制定、實施和完善各自專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險管理和控制制度的情況； （三） 公司總部各職能部門：具體負(fù)責(zé)制定、完善和實施本專業(yè)系統(tǒng)的 風(fēng)險管理和控制制度，配合完成對公司各專業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險 管理和

水利水電公司內(nèi)部控制制度下的問題所在

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水利水電公司由于受到體制和環(huán)境等原因的影響,內(nèi)部控制方面存在一些問題,不僅影響了公司的發(fā)展穩(wěn)定性,而且可能會造成社會經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響,目前水利水電公司的內(nèi)部控制可以說是其企業(yè)管理的薄弱環(huán)節(jié)。本文將在對水利水電公司內(nèi)部控制制度下的問題進(jìn)行分析,然后針對問題提出針對性的建議措施。

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