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更新時間:2024.12.28
產(chǎn)品審核流程圖

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產(chǎn)品審核程序流程圖 開 始 編 制 年 度 產(chǎn) 品 審核 計 劃 審 批 分 發(fā) 資料 準 備 審核 實 施 提 取 產(chǎn) 品 產(chǎn) 品 審 核 提 交 審 核 報 告 改 進 否 資 料 歸檔 采 取 糾 正 措 施 有效 性 改 進 /補 充 編制 月 度產(chǎn) 品 審 核計 劃 審 批

審核流程圖

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工廠 結(jié)算部 財務(wù)部(出納組) 財務(wù)部(審核組) 具體說明 注意事項 出納根據(jù)支付單的內(nèi)容用公司賬戶網(wǎng)銀付款成功后,在支 付單上簽名,再把網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬單截圖發(fā)給結(jié)算部的制單人, 讓制單人轉(zhuǎn)發(fā)給工廠 本金審核流程表 結(jié)算部根據(jù)出納在系統(tǒng)上傳的結(jié)匯水單 ,把結(jié)匯水單所有 的內(nèi)容輸入?yún)R富通系統(tǒng) 工廠將它的客戶打款的外匯轉(zhuǎn)賬單發(fā)給結(jié)算部 ,叫結(jié)算部 查下是否到賬 結(jié)算部人員將各自負責(zé)的工廠發(fā)過來的外匯轉(zhuǎn)賬單轉(zhuǎn)發(fā)到 公司的郵箱讓相關(guān)人員查看 出納收到銀行發(fā)過來的結(jié)匯水單截圖后在匯富通系統(tǒng)上傳 到相對應(yīng)的工廠里面 結(jié)算部人員將各自完成的支付單及分割單讓部門主管及經(jīng) 理審核簽名后交到財務(wù)部審核組 結(jié)算部人員將各自負責(zé)的工廠在系統(tǒng)里制作支付單 ,如果 打過來的外匯不是出口的幣別的 ,還要在系統(tǒng)制作分割單, 把它折算為出口的幣別 ,同工廠發(fā)過來的外匯轉(zhuǎn)賬單打印 出來附在支付單后面。 查看郵箱里的外匯轉(zhuǎn)賬單與附在

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