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- 1 - 自治縣人民醫(yī)院 重點廉政風險防控流程圖 醫(yī)院財務科廉政風險防控流程圖 風險點 防范措施 一、制度執(zhí)行不 嚴,對單位造成財產 資產浪費 二、思想意識不端 正,對單位財產造成 直接經濟損失 三、工作不認真負 責,不能發(fā)揮財務監(jiān) 督職責 一是注重理論知 識學 習,加強廉潔教育,增強風 險意識,切實解決醫(yī)院財務 存在的問題; 二是加強業(yè)務學習,著 重學習經濟、管理、政治、 法律等知識,做到重實際、 說實話、辦實事、求實效。 三是加強內部管理,從 制度及環(huán)節(jié)上防治腐敗發(fā) 生 - 2 - 醫(yī)院醫(yī)務科廉政風險防控流程圖 風險點 防范措施 醫(yī)療質量檢查中存在 講人情、走后門 醫(yī)療事故處理、病殘 鑒 定 過 程 中 不 按程 序,避重就輕,不堅 持原則 在醫(yī)務人員信息管理 中,不堅持原則和規(guī) 定,擅自更改基本信 息,醫(yī)務人員信息管 理混亂,發(fā)生信息丟 失、遺漏 加強醫(yī)務工作程序教 育,增強防
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項目初審對接 內部評審、復合 安排現(xiàn)場核實 接受建 設單 位的項 目評 審委托 初步材料審核 下達評 審結論 核對及接收材料 不接收材料 后期歸檔 :為風險點及防控措施。 :為送審材料不符合審核條件的流程 現(xiàn)場退還建設單 送審材料不符合送條件 按要求提供送審材料 風險點: ①收受建設方賄賂, 回避問題、 暗箱操作、 以權 謀利; ②接受代理賄賂, 大開方便之門, 對接過程無原 則; ③資料保管不妥善,使工程在開標前造成泄密。 防控措施: ①加強廉政教育和制度建設, 嚴格按照國家法律 及相關規(guī)定開展評審工作; ②提高自身業(yè)務水平和職業(yè)操守, 基于實事求是 原則及認真負責態(tài)度開展評審對接工作; ③建立嚴格的檔案管理制度, 完整、準確、真實 地做好存檔, 同時加強保密制度建設, 妥善保管 評審材料。 評審中心工作流程及廉政風險防控流程圖