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更新時(shí)間：2025.03.15
醫(yī)院重點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖

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- 1 - 自治縣人民醫(yī)院 重點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖 醫(yī)院財(cái)務(wù)科廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防范措施 一、制度執(zhí)行不 嚴(yán)，對(duì)單位造成財(cái)產(chǎn) 資產(chǎn)浪費(fèi) 二、思想意識(shí)不端 正，對(duì)單位財(cái)產(chǎn)造成 直接經(jīng)濟(jì)損失 三、工作不認(rèn)真負(fù) 責(zé)，不能發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān) 督職責(zé) 一是注重理論知 識(shí)學(xué) 習(xí)，加強(qiáng)廉潔教育，增強(qiáng)風(fēng) 險(xiǎn)意識(shí)，切實(shí)解決醫(yī)院財(cái)務(wù) 存在的問(wèn)題； 二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，著 重學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)、管理、政治、 法律等知識(shí)，做到重實(shí)際、 說(shuō)實(shí)話、辦實(shí)事、求實(shí)效。 三是加強(qiáng)內(nèi)部管理，從 制度及環(huán)節(jié)上防治腐敗發(fā) 生 - 2 - 醫(yī)院醫(yī)務(wù)科廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防范措施 醫(yī)療質(zhì)量檢查中存在 講人情、走后門(mén) 醫(yī)療事故處理、病殘 鑒 定 過(guò) 程 中 不 按程 序，避重就輕，不堅(jiān) 持原則 在醫(yī)務(wù)人員信息管理 中，不堅(jiān)持原則和規(guī) 定，擅自更改基本信 息，醫(yī)務(wù)人員信息管 理混亂，發(fā)生信息丟 失、遺漏 加強(qiáng)醫(yī)務(wù)工作程序教 育，增強(qiáng)防

評(píng)審中心工作流程及廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖

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項(xiàng)目初審對(duì)接 內(nèi)部評(píng)審、復(fù)合 安排現(xiàn)場(chǎng)核實(shí) 接受建 設(shè)單 位的項(xiàng) 目評(píng) 審委托 初步材料審核 下達(dá)評(píng) 審結(jié)論 核對(duì)及接收材料 不接收材料 后期歸檔 ：為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施。 ：為送審材料不符合審核條件的流程 現(xiàn)場(chǎng)退還建設(shè)單 送審材料不符合送條件 按要求提供送審材料 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： ①收受建設(shè)方賄賂， 回避問(wèn)題、 暗箱操作、 以權(quán) 謀利； ②接受代理賄賂， 大開(kāi)方便之門(mén)， 對(duì)接過(guò)程無(wú)原 則； ③資料保管不妥善，使工程在開(kāi)標(biāo)前造成泄密。 防控措施： ①加強(qiáng)廉政教育和制度建設(shè)， 嚴(yán)格按照國(guó)家法律 及相關(guān)規(guī)定開(kāi)展評(píng)審工作； ②提高自身業(yè)務(wù)水平和職業(yè)操守， 基于實(shí)事求是 原則及認(rèn)真負(fù)責(zé)態(tài)度開(kāi)展評(píng)審對(duì)接工作； ③建立嚴(yán)格的檔案管理制度， 完整、準(zhǔn)確、真實(shí) 地做好存檔， 同時(shí)加強(qiáng)保密制度建設(shè)， 妥善保管 評(píng)審材料。 評(píng)審中心工作流程及廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖

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