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更新時(shí)間：2024.12.28
萬科公司內(nèi)部控制制度

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萬科企業(yè)股份有限公司 內(nèi)部控制制度 第一章 總 則 第一條 為有效落實(shí)公司各職能部門專業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 管理和流程控制，保障公 司經(jīng)營(yíng)管理的安全性和財(cái)務(wù)信息的可靠性， 在公司的日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中防范和化解 各類風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營(yíng)效率和盈利水平，根據(jù)《加強(qiáng)上市公司 內(nèi)部控制 工作指引》、 《萬科企業(yè)股份有限 公司章程 》、《萬科企業(yè)股份有限公司員工行為手冊(cè)》 、各專業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 管理和控制制度等有關(guān)規(guī)則，制定本制度。 第二條 職責(zé)： （一） 董事會(huì)：全面負(fù)責(zé)公司 內(nèi)部控制制度 的制定、實(shí)施和完善、并定期 對(duì)公司內(nèi)部控制 情況進(jìn)行全面檢查和效果評(píng)估 （二） 總經(jīng)理：全面落實(shí)和推進(jìn) 內(nèi)部控制制度 的相關(guān)規(guī)定，檢查公司各職 能部門制定、實(shí)施和完善各自專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度的情況； （三） 公司總部各職能部門：具體負(fù)責(zé)制定、完善和實(shí)施本專業(yè)系統(tǒng)的 風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度，配合完成對(duì)公司各專業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 管理和

財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度[1]

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金世紀(jì)公司財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度 一、總則 1、 為了適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需要， 加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制， 規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，本公司根據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》 的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，制定本制度。 2、 本公司財(cái)務(wù)管理由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，其基本任務(wù)和方法是：做好各項(xiàng)財(cái) 務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作， 依法合理籌集資金； 參與經(jīng)營(yíng)投資決算；有效利用企業(yè)各項(xiàng)資產(chǎn)；努力提高經(jīng)濟(jì)效益。 3、 建立和健全公司的內(nèi)部控制制度。內(nèi)部控制是為了保證企業(yè)資產(chǎn)的 安全完整和有效運(yùn)用， 保證會(huì)計(jì)資料的有效運(yùn)用， 保證會(huì)計(jì)資料的 真實(shí)可靠，提高經(jīng)營(yíng)管理水平和效益， 而在企業(yè)內(nèi)部所采取的一系 列組織規(guī)則、業(yè)務(wù)處理程序以及其他調(diào)節(jié)方法和措施的總稱。 4、 本公司內(nèi)部控制的基本原則是，經(jīng)濟(jì)（資產(chǎn)）承包責(zé)任制與現(xiàn)代企 業(yè)管理相結(jié)合，相互制約與分工合作相結(jié)合，具體原則有： （1）權(quán)力分隔。每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的

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