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更新時(shí)間：2024.12.28
內(nèi)部審計(jì)工作制度

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內(nèi)部審計(jì)工作制度草案 第一章 總則 第一條 為規(guī)范并保障公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作， 提高審計(jì)工作質(zhì)量， 實(shí)現(xiàn)內(nèi) 部審計(jì)經(jīng)?；?、 制度化，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)工作在加強(qiáng)內(nèi)部控制管理、 促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì) 管理、提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，根據(jù)國(guó)家法律相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況， 特制定本制度。 第二條 本制度所稱“內(nèi)部審計(jì)” ，是指對(duì)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)施的內(nèi)部監(jiān)督， 即對(duì)公司及控股子公司、 公司各職能部門及相關(guān)人員所進(jìn)行的一種獨(dú)立、 客觀的 監(jiān)督和評(píng)價(jià)活動(dòng)。 第三條 本制度適用于公司各部門、各單位及所有子公司的審計(jì)監(jiān)督工作。 第二章 內(nèi)部審計(jì)組織機(jī)構(gòu) 第四條 公司總經(jīng)辦下設(shè)審計(jì)科。審計(jì)暫設(shè)審計(jì)主管一名，并根據(jù)工作需要 配備專職和兼職審計(jì)人員。 內(nèi)部審計(jì)的宗旨：通過(guò)開(kāi)展獨(dú)立、客觀、公正的審計(jì)， 運(yùn)用系統(tǒng)化和規(guī)范化的方法， 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和治理過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)和檢查監(jiān)督， 提高運(yùn)作效率，促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)其經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。 第五條 內(nèi)

調(diào)度工作制度

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調(diào)度 一、調(diào)度工作的基本任務(wù) 1、組織和指揮生產(chǎn) 就是按照安全生產(chǎn)的客觀規(guī)律和生產(chǎn)計(jì)劃的要求，及時(shí)地全面地了解生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的矛盾，排除生產(chǎn)障 礙，使生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)能夠協(xié)調(diào)進(jìn)行，保證完成和超額完成生產(chǎn)計(jì)劃。 2、指揮和監(jiān)督安全生產(chǎn) 就是嚴(yán)格檢查督促本企業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)，各個(gè)生產(chǎn)崗位上的人員，認(rèn)真執(zhí)行安全規(guī)程，操作規(guī)程，作業(yè)規(guī)程， 在日常工作中掌握安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況， 掌握作業(yè)規(guī)程和單項(xiàng)工程的施工安全技術(shù)措施執(zhí)行情況。 掌握安 全生產(chǎn)發(fā)展趨勢(shì)，檢查督促解決安全生產(chǎn)中的重大隱患，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。 3、組織和檢查生產(chǎn)準(zhǔn)備 重點(diǎn)抓好各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的銜接準(zhǔn)備，關(guān)鍵設(shè)備的使用情況，停產(chǎn)檢修和季節(jié)性工作，實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn)。 調(diào)度室還要監(jiān)督各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的現(xiàn)場(chǎng)管理， 組織正規(guī)循環(huán)作業(yè)， 對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況和主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)要及時(shí) 掌握，包括生產(chǎn)效率，主要材料消耗，生產(chǎn)成本，企業(yè)盈虧，并做好經(jīng)濟(jì)效益的信息反饋。 二、調(diào)度

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