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更新時間：2024.12.29
企業(yè)內(nèi)控管理制度的建設(shè)與完善

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隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,我國企業(yè)經(jīng)營規(guī)模也日益擴(kuò)大,內(nèi)控管理制度的建設(shè)與完善就顯得越來越重要。完善企業(yè)內(nèi)部控制管理制度,能夠有效規(guī)范企業(yè)會計行為,切實(shí)提升會計信息質(zhì)量,確保企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高。反之則會導(dǎo)致會計信息失真,企業(yè)財務(wù)管理混亂,內(nèi)部管理工作無法有效開展。在市場競爭日益激烈的今天,我們更應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步建立與完善企業(yè)內(nèi)控管理制度。

公司內(nèi)控管理制度

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***** 小額貸款有限公司內(nèi)控管理制度 第一章 總 則 第一條 為促進(jìn)公司建立和健全內(nèi)部控制， 防范金融風(fēng)險， 保障 公司體系安全穩(wěn)健運(yùn)行， 依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》 、 《中華人民共和國商業(yè)銀行法》 、《中華人民共和國公司法》 、《關(guān)于小 額貸款公司試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》等法律規(guī)定和金融企業(yè)審慎監(jiān)管要求， 制定本制度。 第二條 內(nèi)部控制是公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)， 通過制定和實(shí)施一系 列制度、程序和方法，對風(fēng)險進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和 糾正的動態(tài)過程和機(jī)制。 第三條 公司內(nèi)部控制的目標(biāo)： (一)確保國家法律規(guī)定和公司內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。 (二)確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)。 (三)確保風(fēng)險管理體系的有效性。 (四)確保業(yè)務(wù)記錄、財務(wù)信息和其他管理信息的及時、真實(shí)和完 整。 第四條 公司內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫徹全面、 審慎、有效、獨(dú)立的原則， 包括： (一)內(nèi)部

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