造價(jià)通
更新時(shí)間：2024.12.29
政府采購(gòu)管理內(nèi)部控制制度

格式：pdf

大?。?span class="single-tag-height">6KB

頁(yè)數(shù)： 3頁(yè)

房地產(chǎn)服務(wù)中心采購(gòu)活動(dòng)控制管理制度 為加強(qiáng)對(duì)單位采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)部控制和管理，防范采購(gòu)過(guò)程中的差 錯(cuò)和舞弊，結(jié)合單位實(shí)際，特制定本制度。 一、崗位責(zé)任 1、辦公室采購(gòu)人員負(fù)責(zé)按照采購(gòu)預(yù)算實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，包括確定采購(gòu) 方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購(gòu)合同、完善采購(gòu)文件。 2、辦公室倉(cāng)庫(kù)保管人員負(fù)責(zé)所購(gòu)貨物的驗(yàn)收與入庫(kù)，并完善相關(guān)記 錄。 3、單位聘請(qǐng)法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同協(xié)議的審核。 4、單位聘請(qǐng)項(xiàng)目監(jiān)管部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)貨物、工程驗(yàn)收的審核。 5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購(gòu)價(jià)格、驗(yàn)收入庫(kù)和監(jiān)督完善采購(gòu)文件。 6、主任負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同、付款的審批。 7、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購(gòu)方式、發(fā)票真?zhèn)?、支付貨款?二、采購(gòu)活動(dòng)流程 1、各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫(xiě)“申購(gòu)單” ，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后， 定期報(bào)辦公室。 2、辦公室將各科室申購(gòu)單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購(gòu)計(jì)劃，先報(bào)分 管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購(gòu)人員實(shí)施采

高校招標(biāo)采購(gòu)內(nèi)部控制建設(shè)研究??

格式：pdf

大小：399KB

頁(yè)數(shù)： 5頁(yè)

該文分析了高校招標(biāo)采購(gòu)涉及的內(nèi)部控制具體要素及存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),研究了高校招標(biāo)采購(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部環(huán)境、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等方面的建設(shè)和完善措施,提出了設(shè)置獨(dú)立統(tǒng)一的招標(biāo)采購(gòu)部門(mén)、加強(qiáng)事前事中與事后控制、建立決策論證和審批制度、采用信息管理系統(tǒng)和電子化招投標(biāo)平臺(tái)、建立回訪和后評(píng)價(jià)制度、建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制等對(duì)策和方法,使招標(biāo)采購(gòu)更加符合內(nèi)部控制理念,更好地實(shí)現(xiàn)服務(wù)學(xué)校發(fā)展的目標(biāo)。

熱門(mén)知識(shí)

招標(biāo)采購(gòu)內(nèi)部控制制度

精華知識(shí)

招標(biāo)采購(gòu)內(nèi)部控制制度

最新知識(shí)

招標(biāo)采購(gòu)內(nèi)部控制制度
點(diǎn)擊加載更多>>

相關(guān)問(wèn)答

招標(biāo)采購(gòu)內(nèi)部控制制度
點(diǎn)擊加載更多>>
專題概述
招標(biāo)采購(gòu)內(nèi)部控制制度相關(guān)專題

分類檢索：