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更新時間：2024.12.28
政府采購管理內部控制制度

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房地產服務中心采購活動控制管理制度 為加強對單位采購活動的內部控制和管理，防范采購過程中的差 錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。 一、崗位責任 1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購 方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。 2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記 錄。 3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協議的審核。 4、單位聘請項目監(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。 5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。 6、主任負責對采購合同、付款的審批。 7、財務科負責審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)?、支付貨款?二、采購活動流程 1、各科室根據實際所需填寫“申購單” ，經科室負責人審批同意后， 定期報辦公室。 2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分 管領導審核，然后經主要領導審批同意后交由采購人員實施采

建筑工程公司內部管理資料-采購管理制度

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采購管理制度 為使公司的材料采購制度更加完善合理，有章可依。特此規(guī)章制度： 一、 采購流程 1、 采購員依據《采購計劃單》 對所需物料進行市場詢價、 儀價工作，然后再詳細填寫《材 料詢價單》請部門主管及總經理審核確認。 2、 購置物料前根據《采購計劃單》和《材料詢價單》填寫《材料請購單》 。 3、《材料請購單》上應注明物料名稱、規(guī)格、編號、數量、價格等事項。先交到部門主 管審核簽字 ,如有小額或急件材料需由采購員直接付款的， 還應填定購買材料的 《借支 單》，連同《材料請購單》一起由總經理批核后到財務領取借支材料款。 4、《材料請購單》一式兩份，一份由采購員自己保存，一份交于財務部。 5、采購回材料后，應先交由倉管員驗收填寫《入庫單》 。并持《入庫單》和貨品發(fā)票到部 門主管審核簽字，再由總經理簽字后到財務部報銷采購款項。 6、 采購員應詳細填寫 《借支單》的每一項內容，退單一般應在三天內，

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