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更新時間：2025.03.15
政府采購管理內(nèi)部控制制度

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房地產(chǎn)服務(wù)中心采購活動控制管理制度 為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差 錯和舞弊，結(jié)合單位實際，特制定本制度。 一、崗位責任 1、辦公室采購人員負責按照采購預(yù)算實施采購活動，包括確定采購 方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。 2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記 錄。 3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協(xié)議的審核。 4、單位聘請項目監(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。 5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。 6、主任負責對采購合同、付款的審批。 7、財務(wù)科負責審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛睢?二、采購活動流程 1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單” ，經(jīng)科室負責人審批同意后， 定期報辦公室。 2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分 管領(lǐng)導審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導審批同意后交由采購人員實施采

高校政府采購預(yù)算管理內(nèi)部控制研究

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政府采購預(yù)算是政府采購管理的重要基礎(chǔ),高校政府采購預(yù)算則是高校預(yù)算管理的主要組成部分,也是高校內(nèi)部控制的重要環(huán)節(jié),貫穿于高校管理活動的各個方面.本文通過對目前高校政府采購預(yù)算管理中內(nèi)部控制關(guān)鍵點和風險點的研究,提出完善內(nèi)部控制的措施;確保政府采購預(yù)算的有效執(zhí)行,推動高校依法依規(guī)地開展政府采購活動.

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