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更新時間：2025.01.05
萬科公司內(nèi)部控制制度

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萬科企業(yè)股份有限公司 內(nèi)部控制制度 第一章 總 則 第一條 為有效落實公司各職能部門專業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險 管理和流程控制，保障公 司經(jīng)營管理的安全性和財務(wù)信息的可靠性， 在公司的日常經(jīng)營運作中防范和化解 各類風(fēng)險，提高經(jīng)營效率和盈利水平，根據(jù)《加強上市公司 內(nèi)部控制 工作指引》、 《萬科企業(yè)股份有限 公司章程 》、《萬科企業(yè)股份有限公司員工行為手冊》 、各專業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險 管理和控制制度等有關(guān)規(guī)則，制定本制度。 第二條 職責(zé)： （一） 董事會：全面負(fù)責(zé)公司 內(nèi)部控制制度 的制定、實施和完善、并定期 對公司內(nèi)部控制 情況進(jìn)行全面檢查和效果評估 （二） 總經(jīng)理：全面落實和推進(jìn) 內(nèi)部控制制度 的相關(guān)規(guī)定，檢查公司各職 能部門制定、實施和完善各自專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險管理和控制制度的情況； （三） 公司總部各職能部門：具體負(fù)責(zé)制定、完善和實施本專業(yè)系統(tǒng)的 風(fēng)險管理和控制制度，配合完成對公司各專業(yè) 系統(tǒng)風(fēng)險 管理和

造價質(zhì)量內(nèi)部控制制度

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1 工程造價部內(nèi)部質(zhì)量控制制度 三級復(fù)核質(zhì)量控制措施 a.我公司擬建立三級復(fù)核質(zhì)量控制制度，以確保造價咨詢質(zhì)量。 b. 三級復(fù)核是指專業(yè)咨詢?nèi)藛T自校、項目負(fù)責(zé)人（區(qū)域負(fù)責(zé)人） 復(fù)核以及部門經(jīng)理復(fù)核， 各級復(fù)核必須由不同人員完成， 不能由同一 人員同時完成不同的復(fù)核工作。 c. 咨詢成果文件初稿（征求意見稿） 、咨詢成果文件在提交委托 單位前，必須經(jīng)過企業(yè)內(nèi)部三級復(fù)核審查。 d. 各級復(fù)核人員應(yīng)對咨詢成果復(fù)核，作出必要的書面復(fù)核記錄， 提出復(fù)核意見，并注明復(fù)核時間、復(fù)核人簽名。 e. 專業(yè)咨詢?nèi)藛T應(yīng)認(rèn)真對照復(fù)核意見進(jìn)行調(diào)整修改，經(jīng)復(fù)核人 員確認(rèn)修改符合要求后，才能開始下一級復(fù)核流程。 1.一級復(fù)核 1.1 一級復(fù)核是詳細(xì)性復(fù)核，由項目專業(yè)咨詢?nèi)藛T進(jìn)行自校。 1.2 一級復(fù)核除進(jìn)行下列基本內(nèi)容的復(fù)核外，還應(yīng)根據(jù)項目咨詢業(yè)務(wù) 類別進(jìn)行有針對性的詳細(xì)復(fù)核。一級復(fù)核基本內(nèi)容主要包括： 1.2.1

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