采購申請注意事項

1、由適當?shù)牟少徤暾埲藖磉M行。

2、以書面的方式提出。

3、確定需求的內(nèi)容。

4、以規(guī)格表明需求水準。

5、預算的限制。2100433B

1、確定需求及內(nèi)容。

2、確定成本歸屬。

3、有利于歸屬。

4、節(jié)省費用。

材料申請：

1、有BOM：依BOM做生產(chǎn)需求分析單，查庫存，分析材料用量，制訂“采購申請單”。

2、無BOM（樣品及未批量生產(chǎn)的產(chǎn)品）：分析用量，查庫存，制訂“采購申表單”。

3、交采購部下采購單。采購單的轉(zhuǎn)入（來源）單據(jù)號為采購申請單。

產(chǎn)品申請：

1、有BOM：依BOM分析用量，查庫存，制訂“采購申請單”。

2、無BOM：直接申請需要的產(chǎn)品，交上級審核批準，交采購部采購產(chǎn)品。

采購申請單模塊

配置ERP系統(tǒng)模塊包括：生產(chǎn)控制（計劃、制造）、物流管理（分銷、采購、庫存管理）和財務管理（會計核算、財務應收應付管理）

一般采購申請單由MRP模塊產(chǎn)生，由物控部門根據(jù)訂單的材料分析產(chǎn)生的物料申請單做為依據(jù)需求產(chǎn)生，采購單上的材料也因此而有詳細的所屬訂單信息，并且記錄所采購之材料用到哪個訂單與產(chǎn)品上。

采購申請單流程

物控需求—>制作請購單—>主管批準—>采購作業(yè) ( 詢/報價)—>采購作業(yè)(訂購單制作)—>上級批準—>采購作業(yè) 跟催—>交貨—>材料驗證、

當物控部門接到業(yè)務的《受訂單》 而按BOM清單展開的物料需求分析，當所需的生產(chǎn)成品的材料庫存不夠需采購時下達的采購申請單；或接到上級通知備庫存，而提出材料采購申請的單據(jù)。采購以此做為采購材料的憑證依據(jù)。

因為采購申請單上沒有相應的產(chǎn)品信息，造成對采購申請的審批還需要去查詢銷售訂單號所對應的是什么產(chǎn)品，工作效率非常低，而且出錯的機率相對比較高。

流程說明

一是警告級別，即當貨沒有全到時，系統(tǒng)會彈出一警告窗口，告訴倉庫管理員，貨沒有全到，是否繼續(xù)審核。

二是審核權(quán)限的轉(zhuǎn)移。當原材料沒有足額到貨時，有可能倉庫管理人員無權(quán)進行處理，要交給具體的采購員或者上級領(lǐng)導判斷處理。此時，就可以在系統(tǒng)中進行設置，把相關(guān)的操作權(quán)限轉(zhuǎn)移給其他人。

三是禁止，即使無論誰都不能改變這個政策，無論在任何情況下，供應商都必須一次*齊貨，否則，我不收貨。這主要用于一些化工或者對質(zhì)量有嚴格要求的產(chǎn)品。因為不同批次的產(chǎn)品，難免有些差異，而可能這些差異會影響產(chǎn)品最后的質(zhì)量。

通過以上的控制，企業(yè)就可以根據(jù)自己的需求，來控制是否允許供應商分批交貨

采購申請制度是企業(yè)應當建立采購申請制度，依據(jù)購置物品或勞務等類型，確定歸口管理部門，授予相應的請購權(quán)，并明確相關(guān)部門或人員的職責權(quán)限及相應的請購程序。對于正常生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資購買均作一般授權(quán)，對于資本支出和租賃合同等，只允許特定的人員提出請購。

在確定一般貨物的采購時，必須由貨物的使用部門根據(jù)未來一定期間的需要量提前通知貨物保管部門，由保管部門再根據(jù)現(xiàn)有貨物的庫存量計算出請購量后，正式提交請購單。請購單必須經(jīng)過貨物使用部門和貨物保管部門主管的簽字后才能提交，提交之后要通過采購部門和會計部門的確認后方可生效。采購部門確認的目的在于防止重復執(zhí)行相同的采購業(yè)務和通過咨詢市場價格對所需資金進行估算。會計部門要綜合企業(yè)的經(jīng)營目標、資金預算范圍和企業(yè)現(xiàn)有資金狀況進行審查后批準。貨物采購的請購單由使用部門、保管部門、采購部門和會計部門簽署同意執(zhí)行的意見之后，再交由采購部門存檔備案，并辦理招標訂貨手續(xù)。 2100433B