鋼鐵企業(yè)質(zhì)量管理體系審核圖書目錄

第一章 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解

1.質(zhì)量管理原則

2.質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)

3.主要術(shù)語(yǔ)和定義

4.質(zhì)量管理體系的基本概念

5.管理職責(zé)

6.資源管理

7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程

8.測(cè)量、分析和改進(jìn)

第二章 鋼鐵生產(chǎn)過(guò)程控制

1.焦化生產(chǎn)過(guò)程控制

2.燒結(jié)生產(chǎn)過(guò)程控制

3.球團(tuán)生產(chǎn)過(guò)程控制

4.高爐煉鐵過(guò)程控制

5.轉(zhuǎn)爐煉鋼過(guò)程控制

6.電爐煉鋼過(guò)程控制

7.爐外精煉過(guò)程控制

8.模鑄和連鑄過(guò)程控制

9.型鋼生產(chǎn)過(guò)程控制

10.中厚板生產(chǎn)過(guò)程控制

11.熱軋帶鋼生產(chǎn)過(guò)程控制

12.冷軋帶鋼生產(chǎn)過(guò)程控制

13.熱鍍鋅鋼板生產(chǎn)過(guò)程控制

14.熱軋鋼管生產(chǎn)過(guò)程控制

15.冷軋（拔）鋼管生產(chǎn)過(guò)程控制

16.焊接鋼管生產(chǎn)過(guò)程控制

17.線材生產(chǎn)過(guò)程控制

18.鋼絲和鋼絲繩過(guò)程控制

第三章 鋼鐵產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

1.鋼的分類

2.鋼的編號(hào)

3.檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目

4.化學(xué)成分分析

5.宏觀檢驗(yàn)

6.顯微檢驗(yàn)

7.力學(xué)性能檢驗(yàn)

8.工藝性能試驗(yàn)

9.化學(xué)性能試驗(yàn)

10.無(wú)損檢驗(yàn)

第四章 鋼鐵企業(yè)審核案例

1.對(duì)管理職責(zé)的審核

2.對(duì)文件和記錄的審核

3.對(duì)人力資源的審核

4.對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的審核

5.對(duì)與顧客有關(guān)過(guò)程的審核

6.對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的審核

7.對(duì)采購(gòu)過(guò)程的審核

8.對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的審核

9.對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的審核

10.對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的審核

11.對(duì)焦化分廠的審核

12.對(duì)燒結(jié)（球團(tuán)）分廠的審核

13.對(duì)煉鐵分廠的審核

14.對(duì)轉(zhuǎn)爐煉鋼分廠的審核

15.對(duì)電爐煉鋼分廠的審核

16.對(duì)中板分廠的審核

17.對(duì)帶鋼分廠的審核

18.對(duì)型鋼分廠的審核

19.對(duì)線材分廠的審核

20.對(duì)鋼管分廠的審核

21.與管理者和管理者代表溝通和交流

附錄1 質(zhì)量管理體系審核提鋼

附錄2 鋼鐵企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核提鋼2100433B

《鋼鐵企業(yè)質(zhì)量管理體系審核》由中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社出版。

CCAA遵照GB/T27024-2004，實(shí)施本準(zhǔn)則建立的質(zhì)量管理體系(簡(jiǎn)稱QMS)審核員注冊(cè)制度，并通過(guò)了中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)(CNAS)依據(jù)GB/T27024-2004實(shí)施的認(rèn)可。

盡管，CCAA已盡力保證評(píng)價(jià)考核過(guò)程和注冊(cè)制度的科學(xué)性、有效性和完整性，但如果某一注冊(cè)人員提供的審核或其它服務(wù)，未能滿足客戶或聘用機(jī)構(gòu)的所有要求，CCAA對(duì)此不承擔(dān)責(zé)任。

質(zhì)量管理體系審核員申請(qǐng)要求

1、各級(jí)別注冊(cè)申請(qǐng)人應(yīng)認(rèn)真閱讀CCAA-QMS審核員注冊(cè)準(zhǔn)則，了解各項(xiàng)注冊(cè)要求。

2、申請(qǐng)人應(yīng)提供真實(shí)、完整的注冊(cè)信息、資料。申請(qǐng)信息、資料應(yīng)使用中文或英文，如提供其他語(yǔ)言的信息、資料，應(yīng)附有經(jīng)聘用申請(qǐng)人的認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的中文翻譯件。

3、申請(qǐng)人應(yīng)使用CCAA統(tǒng)一的注冊(cè)申請(qǐng)表格。申請(qǐng)表應(yīng)填寫完整，由申請(qǐng)人親筆簽字，注冊(cè)擔(dān)保人、推薦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字并蓋推薦機(jī)構(gòu)公章，附上所有要求的證明資料，與注冊(cè)費(fèi)用一同遞交CCAA。

注：申請(qǐng)表格可從CCAA網(wǎng)站下載后填寫，同時(shí)在該網(wǎng)站的“注冊(cè)申請(qǐng)”欄完成網(wǎng)上申請(qǐng)。

4、申請(qǐng)人應(yīng)簽署聲明，表示同意遵守CCAA-QMS審核員注冊(cè)準(zhǔn)則的各項(xiàng)要求，特別是審核員行為規(guī)范的要求。

5、申請(qǐng)人提交完整的注冊(cè)申請(qǐng)資料和注冊(cè)費(fèi)用后，CCAA方可受理申請(qǐng)，開始評(píng)價(jià)注冊(cè)程序。注冊(cè)費(fèi)用見《認(rèn)證人員注冊(cè)收費(fèi)規(guī)則》。

6、申請(qǐng)人如果對(duì)注冊(cè)過(guò)程或注冊(cè)信息發(fā)布方式、內(nèi)容等有特殊要求，應(yīng)在申請(qǐng)時(shí)書面說(shuō)明。

質(zhì)量管理體系審核員申請(qǐng)人資格經(jīng)歷要求

1、教育經(jīng)歷

申請(qǐng)人應(yīng)具有大專（含）以上高等教育學(xué)歷（見1.3.8定義）。

2、工作經(jīng)歷

申請(qǐng)人應(yīng)具有至少4年技術(shù)或管理崗位的工作經(jīng)歷。

注：業(yè)務(wù)操作人員（如：銷售人員、醫(yī)療護(hù)理人員、財(cái)務(wù)出納、設(shè)備操作人員、服務(wù)行業(yè)從事具體服務(wù)的人員等）其經(jīng)歷不能作為審核員注冊(cè)時(shí)可接受的工作經(jīng)歷。

3、質(zhì)量管理工作經(jīng)歷

4、申請(qǐng)人在全部工作經(jīng)歷中，應(yīng)具有至少2年與質(zhì)量管理相關(guān)的工作經(jīng)歷。

適宜的質(zhì)量管理工作經(jīng)歷包括QMS的實(shí)施、運(yùn)作、咨詢、審核和科研教學(xué)等經(jīng)歷。

注：“QMS的實(shí)施”經(jīng)歷指組織中業(yè)務(wù)管理部門的人員和組織中質(zhì)量管理體系實(shí)施部門的負(fù)責(zé)人具體實(shí)施管理體系的經(jīng)歷?！癚MS的運(yùn)作”經(jīng)歷指組織中最高管理層、質(zhì)量主管部門的人員策劃、運(yùn)行質(zhì)量管理體系的經(jīng)歷。

5、 審核員培訓(xùn)經(jīng)歷

申請(qǐng)人應(yīng)完成符合GB/T19011-2003標(biāo)準(zhǔn)7.4條款相應(yīng)規(guī)定的不少于40小時(shí)的QMS審核員培訓(xùn)；

審核員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)應(yīng)經(jīng)CNCA批準(zhǔn)，并提供其培訓(xùn)符合GB/T19011標(biāo)準(zhǔn)7.4條款相應(yīng)規(guī)定的證明或通過(guò)CCAA的課程確認(rèn)。

CCAA確認(rèn)要求和程序詳見《CCAA審核員培訓(xùn)課程確認(rèn)規(guī)則》。

注：申請(qǐng)人參加境外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，按照CCAA與相關(guān)機(jī)構(gòu)的互認(rèn)協(xié)議處理。

6、QMS審核經(jīng)歷

實(shí)習(xí)審核員注冊(cè)申請(qǐng)人無(wú)QMS審核經(jīng)歷要求。

審核員注冊(cè)申請(qǐng)人QMS審核經(jīng)歷要求

以實(shí)習(xí)審核員的身份，作為審核組成員在高級(jí)審核員的指導(dǎo)和幫助下完成至少4次完整的QMS審核，總的審核經(jīng)歷不少于20天并覆蓋GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)所有條款，其中現(xiàn)場(chǎng)審核經(jīng)歷不少于15天。

所有審核經(jīng)歷應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)前3年內(nèi)獲得，并完成上述所規(guī)定的現(xiàn)場(chǎng)見證評(píng)價(jià)。

7、高級(jí)審核員注冊(cè)申請(qǐng)人QMS審核經(jīng)歷要求

作為實(shí)習(xí)審核組長(zhǎng)在高級(jí)審核員的指導(dǎo)和幫助下，領(lǐng)導(dǎo)審核組完成至少3次完整的QMS審核，且總的審核經(jīng)歷不少于15天，其中現(xiàn)場(chǎng)審核經(jīng)歷不少于10天。

所有審核經(jīng)歷應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)前2年內(nèi)獲得，并完成3.3.1所規(guī)定的現(xiàn)場(chǎng)見證評(píng)價(jià)。

審核中所需的指導(dǎo)和幫助由審核組長(zhǎng)或高級(jí)審核員決定。指導(dǎo)和幫助并不意味著連續(xù)的監(jiān)督，也不要求單獨(dú)指定人員完成此任務(wù)。

8、 可接受的審核經(jīng)歷

A.第三方審核經(jīng)歷，應(yīng)從CNCA批準(zhǔn)的認(rèn)證機(jī)構(gòu)獲得；境外的第三方審核經(jīng)歷，應(yīng)從簽署IAF互認(rèn)協(xié)議的認(rèn)可機(jī)構(gòu)認(rèn)可的QMS認(rèn)證機(jī)構(gòu)獲得；

B.第二方審核經(jīng)歷，應(yīng)從CCAA承認(rèn)的二方審核機(jī)構(gòu)獲得；

C.認(rèn)可、評(píng)審、評(píng)價(jià)經(jīng)歷，應(yīng)從CCAA承認(rèn)的認(rèn)可、評(píng)審、評(píng)價(jià)活動(dòng)中獲得。

質(zhì)量管理體系審核員個(gè)人素質(zhì)和審核原則要求

1、各級(jí)別審核員應(yīng)具備下列個(gè)人素質(zhì)：

a)有道德，即公正、可靠、忠誠(chéng)、誠(chéng)實(shí)和謹(jǐn)慎；

b)思想開明，即愿意考慮不同意見或觀點(diǎn)；

c)善于交往，即靈活地與人交往；

d)善于觀察，即主動(dòng)地認(rèn)識(shí)周圍環(huán)境和活動(dòng)；

e)有感知力，即能本能地了解和理解環(huán)境；

f)適應(yīng)力強(qiáng)，即容易適應(yīng)不同情況；

g)堅(jiān)韌不拔，即對(duì)實(shí)現(xiàn)目的堅(jiān)持不懈；

h)明斷，即根據(jù)邏輯推理和分析及時(shí)得出結(jié)論；

i)自立，即在同其他人有效交往中獨(dú)立工作并發(fā)揮作用。

2、各級(jí)別審核員應(yīng)按照下列原則進(jìn)行工作：

a)道德行為：職業(yè)的基礎(chǔ)

對(duì)審核而言，誠(chéng)信、正直、保守秘密和謹(jǐn)慎應(yīng)是最基本的。

b)公正表達(dá)：真實(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)告的義務(wù)

審核發(fā)現(xiàn)、審核結(jié)論和審核報(bào)告應(yīng)真實(shí)和準(zhǔn)確地反映審核活動(dòng)。報(bào)告在審核過(guò)程中遇到的重大障礙以及在審核組和受審核方之間沒有解決的分歧意見。

c)職業(yè)素養(yǎng)：在審核中勤奮并具有判斷力

審核員應(yīng)珍視他們所執(zhí)行的任務(wù)的重要性以及審核委托方和其它相關(guān)方對(duì)自己的信任。具有必要的能力是一個(gè)重要的因素。

d)獨(dú)立性：審核的公正性和審核結(jié)論的客觀性的基礎(chǔ)

審核員應(yīng)獨(dú)立于受審核的活動(dòng)，不帶偏見，沒有利益上的沖突。審核員在審核過(guò)程中應(yīng)保持客觀的心態(tài)，以保證審核發(fā)現(xiàn)和結(jié)論僅建立在審核證據(jù)的基礎(chǔ)上。

e)基于證據(jù)的方法：在一個(gè)系統(tǒng)的審核過(guò)程中，得出可信的和可重現(xiàn)的審核結(jié)論的合理方法

審核證據(jù)應(yīng)是可證實(shí)的。由于審核是在有限的時(shí)間內(nèi)并在有限的資源條件下進(jìn)行的，因此審核證據(jù)是建立在可獲得的信息樣本的基礎(chǔ)上。抽樣的合理性與審核結(jié)論的可信性密切相關(guān)。2100433B