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更新時間：2025.03.16
知識產權管理體系內部審核計劃表

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德信誠培訓網 更多免費資料下載請進： http://www.55top.com 好好學習社區(qū) 知識產權管理體系內部審核計劃表 （GB/T29490-2013 ） 一、目的： 檢查公司知識產權管理體系運行過程中的符合性和有效性，考核知識產權 管理方針、管理目標的運行情況， 以實現知識產權管理體系的持續(xù)改進。 二、審核范圍： 公司產品的研發(fā)生產和銷售。 三、審核準則： 1）GB/T 29490-2013 ； 2）知識產權管理體系文件及其它制度文件； 3）適用的法律法規(guī)和其它要求。 四、審核日期 ： 五、各部門審核條款： 見附表。 六、其他： 編制人： 審核人： 批準人： 日期： 知識產權管理體系內部審核計劃表 更多免費資料下載請進： http://www.55top.com 好好學習社區(qū) 附表： 職能部門 知識產權管理體系要求 總 經 理 管 理 者 代 表 （知識 產權辦 公室） 部 管 部

分層審核計劃表1

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組長 序號 審核層次 1 高層審核 制造部長 2 中層審核 車間主任 /計劃科長 /設備科長 編制: 3 基層審核 檢驗班長 /檢驗工程師 /工藝工程師 /車間班長 4 關鍵重要工位審核 操作者 組員 內容 1.現場工藝文件完整性 2.現場工藝文件有效性 3.現場產品防護有效性 4.現場產品標識有效性 5.現場設備維護有效性 6.現場工裝維護有效性 7.現場設備使用統(tǒng)計記錄 8.現場物料擺放整齊性 9.現場質量統(tǒng)計記錄 10.客戶投訴對應措施 11.糾正預防措施有效性 12.設備每日點檢記錄 13.不合格品處置記錄 14.質檢員巡檢記錄 15.操作者首檢、自檢記錄 16.量具檢具校驗標識 17.現場物料擺放整齊性 18.現場物料卡物相符性 19.員工缺勤率 20.員工流失率 1.產品圖紙 2.產品工藝 3.作業(yè)指導書 4.檢驗指導書 5.產品磕碰 6.產品標識 7.產品擺放 8.設備每日點

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