鋼鐵企業(yè)質(zhì)量管理體系審核

第一章 對標準的理解

1.質(zhì)量管理原則

2.質(zhì)量管理體系基礎

3.主要術(shù)語和定義

4.質(zhì)量管理體系的基本概念

5.管理職責

6.資源管理

7.產(chǎn)品實現(xiàn)過程

8.測量、分析和改進

第二章 鋼鐵生產(chǎn)過程控制

1.焦化生產(chǎn)過程控制

2.燒結(jié)生產(chǎn)過程控制

3.球團生產(chǎn)過程控制

4.高爐煉鐵過程控制

5.轉(zhuǎn)爐煉鋼過程控制

6.電爐煉鋼過程控制

7.爐外精煉過程控制

8.模鑄和連鑄過程控制

9.型鋼生產(chǎn)過程控制

10.中厚板生產(chǎn)過程控制

11.熱軋帶鋼生產(chǎn)過程控制

12.冷軋帶鋼生產(chǎn)過程控制

13.熱鍍鋅鋼板生產(chǎn)過程控制

14.熱軋鋼管生產(chǎn)過程控制

15.冷軋（拔）鋼管生產(chǎn)過程控制

16.焊接鋼管生產(chǎn)過程控制

17.線材生產(chǎn)過程控制

18.鋼絲和鋼絲繩過程控制

第三章 鋼鐵產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

1.鋼的分類

2.鋼的編號

3.檢驗和試驗項目

4.化學成分分析

5.宏觀檢驗

6.顯微檢驗

7.力學性能檢驗

8.工藝性能試驗

9.化學性能試驗

10.無損檢驗

第四章 鋼鐵企業(yè)審核案例

1.對管理職責的審核

2.對文件和記錄的審核

3.對人力資源的審核

4.對基礎設施的審核

5.對與顧客有關(guān)過程的審核

6.對設計和開發(fā)的審核

7.對采購過程的審核

8.對生產(chǎn)和服務提供過程的審核

9.對監(jiān)視和測量設備的審核

10.對產(chǎn)品監(jiān)視和測量的審核

11.對焦化分廠的審核

12.對燒結(jié)（球團）分廠的審核

13.對煉鐵分廠的審核

14.對轉(zhuǎn)爐煉鋼分廠的審核

15.對電爐煉鋼分廠的審核

16.對中板分廠的審核

17.對帶鋼分廠的審核

18.對型鋼分廠的審核

19.對線材分廠的審核

20.對鋼管分廠的審核

21.與管理者和管理者代表溝通和交流

附錄1 質(zhì)量管理體系審核提鋼

附錄2 鋼鐵企業(yè)現(xiàn)場審核提鋼2100433B

《鋼鐵企業(yè)質(zhì)量管理體系審核》由中國標準出版社出版。

CCAA遵照GB/T27024-2004，實施本準則建立的質(zhì)量管理體系(簡稱QMS)審核員注冊制度，并通過了中國合格評定國家認可委員會(CNAS)依據(jù)GB/T27024-2004實施的認可。

盡管，CCAA已盡力保證評價考核過程和注冊制度的科學性、有效性和完整性，但如果某一注冊人員提供的審核或其它服務，未能滿足客戶或聘用機構(gòu)的所有要求，CCAA對此不承擔責任。

質(zhì)量管理體系審核員申請要求

1、各級別注冊申請人應認真閱讀CCAA-QMS審核員注冊準則，了解各項注冊要求。

2、申請人應提供真實、完整的注冊信息、資料。申請信息、資料應使用中文或英文，如提供其他語言的信息、資料，應附有經(jīng)聘用申請人的認證機構(gòu)確認的中文翻譯件。

3、申請人應使用CCAA統(tǒng)一的注冊申請表格。申請表應填寫完整，由申請人親筆簽字，注冊擔保人、推薦機構(gòu)負責人簽字并蓋推薦機構(gòu)公章，附上所有要求的證明資料，與注冊費用一同遞交CCAA。

注：申請表格可從CCAA網(wǎng)站下載后填寫，同時在該網(wǎng)站的“注冊申請”欄完成網(wǎng)上申請。

4、申請人應簽署聲明，表示同意遵守CCAA-QMS審核員注冊準則的各項要求，特別是審核員行為規(guī)范的要求。

5、申請人提交完整的注冊申請資料和注冊費用后，CCAA方可受理申請，開始評價注冊程序。注冊費用見《認證人員注冊收費規(guī)則》。

6、申請人如果對注冊過程或注冊信息發(fā)布方式、內(nèi)容等有特殊要求，應在申請時書面說明。

質(zhì)量管理體系審核員申請人資格經(jīng)歷要求

1、教育經(jīng)歷

申請人應具有大專（含）以上高等教育學歷（見1.3.8定義）。

2、工作經(jīng)歷

申請人應具有至少4年技術(shù)或管理崗位的工作經(jīng)歷。

注：業(yè)務操作人員（如：銷售人員、醫(yī)療護理人員、財務出納、設備操作人員、服務行業(yè)從事具體服務的人員等）其經(jīng)歷不能作為審核員注冊時可接受的工作經(jīng)歷。

3、質(zhì)量管理工作經(jīng)歷

4、申請人在全部工作經(jīng)歷中，應具有至少2年與質(zhì)量管理相關(guān)的工作經(jīng)歷。

適宜的質(zhì)量管理工作經(jīng)歷包括QMS的實施、運作、咨詢、審核和科研教學等經(jīng)歷。

注：“QMS的實施”經(jīng)歷指組織中業(yè)務管理部門的人員和組織中質(zhì)量管理體系實施部門的負責人具體實施管理體系的經(jīng)歷?！癚MS的運作”經(jīng)歷指組織中最高管理層、質(zhì)量主管部門的人員策劃、運行質(zhì)量管理體系的經(jīng)歷。

5、 審核員培訓經(jīng)歷

申請人應完成符合GB/T19011-2003標準7.4條款相應規(guī)定的不少于40小時的QMS審核員培訓；

審核員培訓機構(gòu)應經(jīng)CNCA批準，并提供其培訓符合GB/T19011標準7.4條款相應規(guī)定的證明或通過CCAA的課程確認。

CCAA確認要求和程序詳見《CCAA審核員培訓課程確認規(guī)則》。

注：申請人參加境外培訓機構(gòu)的培訓，按照CCAA與相關(guān)機構(gòu)的互認協(xié)議處理。

6、QMS審核經(jīng)歷

實習審核員注冊申請人無QMS審核經(jīng)歷要求。

審核員注冊申請人QMS審核經(jīng)歷要求

以實習審核員的身份，作為審核組成員在高級審核員的指導和幫助下完成至少4次完整的QMS審核，總的審核經(jīng)歷不少于20天并覆蓋GB/T19001標準所有條款，其中現(xiàn)場審核經(jīng)歷不少于15天。

所有審核經(jīng)歷應當在申請前3年內(nèi)獲得，并完成上述所規(guī)定的現(xiàn)場見證評價。

7、高級審核員注冊申請人QMS審核經(jīng)歷要求

作為實習審核組長在高級審核員的指導和幫助下，領(lǐng)導審核組完成至少3次完整的QMS審核，且總的審核經(jīng)歷不少于15天，其中現(xiàn)場審核經(jīng)歷不少于10天。

所有審核經(jīng)歷應當在申請前2年內(nèi)獲得，并完成3.3.1所規(guī)定的現(xiàn)場見證評價。

審核中所需的指導和幫助由審核組長或高級審核員決定。指導和幫助并不意味著連續(xù)的監(jiān)督，也不要求單獨指定人員完成此任務。

8、 可接受的審核經(jīng)歷

A.第三方審核經(jīng)歷，應從CNCA批準的認證機構(gòu)獲得；境外的第三方審核經(jīng)歷，應從簽署IAF互認協(xié)議的認可機構(gòu)認可的QMS認證機構(gòu)獲得；

B.第二方審核經(jīng)歷，應從CCAA承認的二方審核機構(gòu)獲得；

C.認可、評審、評價經(jīng)歷，應從CCAA承認的認可、評審、評價活動中獲得。

質(zhì)量管理體系審核員個人素質(zhì)和審核原則要求

1、各級別審核員應具備下列個人素質(zhì)：

a)有道德，即公正、可靠、忠誠、誠實和謹慎；

b)思想開明，即愿意考慮不同意見或觀點；

c)善于交往，即靈活地與人交往；

d)善于觀察，即主動地認識周圍環(huán)境和活動；

e)有感知力，即能本能地了解和理解環(huán)境；

f)適應力強，即容易適應不同情況；

g)堅韌不拔，即對實現(xiàn)目的堅持不懈；

h)明斷，即根據(jù)邏輯推理和分析及時得出結(jié)論；

i)自立，即在同其他人有效交往中獨立工作并發(fā)揮作用。

2、各級別審核員應按照下列原則進行工作：

a)道德行為：職業(yè)的基礎

對審核而言，誠信、正直、保守秘密和謹慎應是最基本的。

b)公正表達：真實、準確地報告的義務

審核發(fā)現(xiàn)、審核結(jié)論和審核報告應真實和準確地反映審核活動。報告在審核過程中遇到的重大障礙以及在審核組和受審核方之間沒有解決的分歧意見。

c)職業(yè)素養(yǎng)：在審核中勤奮并具有判斷力

審核員應珍視他們所執(zhí)行的任務的重要性以及審核委托方和其它相關(guān)方對自己的信任。具有必要的能力是一個重要的因素。

d)獨立性：審核的公正性和審核結(jié)論的客觀性的基礎

審核員應獨立于受審核的活動，不帶偏見，沒有利益上的沖突。審核員在審核過程中應保持客觀的心態(tài)，以保證審核發(fā)現(xiàn)和結(jié)論僅建立在審核證據(jù)的基礎上。

e)基于證據(jù)的方法：在一個系統(tǒng)的審核過程中，得出可信的和可重現(xiàn)的審核結(jié)論的合理方法

審核證據(jù)應是可證實的。由于審核是在有限的時間內(nèi)并在有限的資源條件下進行的，因此審核證據(jù)是建立在可獲得的信息樣本的基礎上。抽樣的合理性與審核結(jié)論的可信性密切相關(guān)。2100433B