驗(yàn)廠資料

驗(yàn)廠資料現(xiàn)場布設(shè)

1）安全通道線

2）安全出口、應(yīng)急燈、火警鈴

3）化學(xué)藥品擺放

4）倉庫特殊要點(diǎn)

5）飲水區(qū)劃分

6）意見箱的設(shè)立及程序文件

1. 緊急救護(hù)藥箱和救護(hù)人員

驗(yàn)廠資料反恐重點(diǎn)

C-TPAT證書

保安制度

裝柜作業(yè)程序

貨柜檢查程序及紀(jì)錄

封柜紀(jì)錄

封條管理程序

則人權(quán)是隨機(jī)抽查的.

驗(yàn)廠資料反恐審核文件

1. 有關(guān)貨柜封印的記錄文件（含車牌號，貨號及封條號）

2. 貨物(主要是成品)的進(jìn)出記錄文件

3. 加工原料的進(jìn)出記錄文件

4. 原材料的進(jìn)出記錄文件

5. 客戶提供的安全細(xì)則，規(guī)范，產(chǎn)品規(guī)格等文件

6. 員工人事記錄

7. 廠規(guī)

8. 工廠的保安細(xì)則及手冊

9. 保安24小時輪班記錄

10. 車輛日常進(jìn)出登記表

11. 來訪人員進(jìn)出登記表

12. 保安人員上崗證或證明其身份的當(dāng)?shù)卣块T之資料

驗(yàn)廠資料反恐信息

01 有否提供保安措施以保證供應(yīng)鏈上的運(yùn)輸，貨物處理和存放過程安全無誤"para" label-module="para">

02 有否提供程序保證貨物交易的文件資料清晰，完整及準(zhǔn)確;避免丟失或提交不正確的資料; 并即時通知海關(guān)"para" label-module="para">

03 有否提供程序保證從貨物交易方收到的文件資料準(zhǔn)確并及時"para" label-module="para">

04 自動報關(guān)程式或用來進(jìn)行一切有關(guān)船務(wù)文件操作的專用電腦有否安排專人負(fù)責(zé)并定期改變密碼"para" label-module="para">

05 針對電腦系統(tǒng)保安有否制訂標(biāo)準(zhǔn)的明文條例"para" label-module="para">

06 員工是否受過IT保安實(shí)施的培訓(xùn)"para" label-module="para">

07 有否裝有程式可隨時鑒定未經(jīng)授權(quán)的進(jìn)入公司IT網(wǎng)絡(luò)，企圖擅自篡改或變動公司的商業(yè)資料"para" label-module="para">

08 對該等侵犯者有否采取適當(dāng)?shù)膽土P

工廠管理體系審核

1. 品質(zhì)手冊和管理會議記錄

2. 檢驗(yàn)程序,檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及在3個月的檢驗(yàn)報告.(來料,制程,包裝,成品)

3. 主要機(jī)器設(shè)備清單(請準(zhǔn)備中英文復(fù)印件各一份)

4. 機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃和記錄

5）機(jī)器保養(yǎng)人員的專業(yè)證書

1. 產(chǎn)品規(guī)格書

2. 原料的來料和發(fā)料記錄

3. 員工培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄

4. 產(chǎn)前會議程序及記錄和質(zhì)量會議記錄

5. 供應(yīng)商管理程序,記錄,采購單及物料規(guī)格單

6. 實(shí)驗(yàn)室操作手冊及測試報告

7. 缺陷統(tǒng)計(jì)報告及出貨記錄

8. 工廠組織架構(gòu)圖(請準(zhǔn)備復(fù)印件一份)

9. 工廠營業(yè)執(zhí)照(請準(zhǔn)備復(fù)印件一份)

10. 當(dāng)前的品質(zhì)水準(zhǔn)記錄

11. 出貨及時率的統(tǒng)計(jì)記錄

12. ISO證書及最后一次的審查報告(如有,請準(zhǔn)備正本及復(fù)印件一份)

13. 糾正預(yù)防措施的記錄

19）利器收發(fā)記錄

20）三個月的各項(xiàng)生產(chǎn)報表

21）地理位置示意圖及逃生路線圖

22）消防演習(xí)記錄

23）工資和考勤

品質(zhì)審核

1）附ITS質(zhì)量體系文件及相關(guān)記錄清

2）質(zhì)量手冊(程序文件,作業(yè)指導(dǎo))

3）合格供應(yīng)商清單

4）采購訂單

5）向關(guān)鍵供應(yīng)商采購的訂單

6）來料

7）各車間領(lǐng)料記錄

8）原料盤點(diǎn)記錄

9）成品入庫/出庫記

10）來料檢驗(yàn)記錄

11）如有發(fā)生退貨,工廠的糾正的措施程

12）生產(chǎn)工單

13）儀器清單及校正記錄

14）模具的保養(yǎng)記錄

15）對工人的培訓(xùn)計(jì)劃及記錄(重點(diǎn)是QC)

16）制程中的檢驗(yàn)方法及記錄

17）成品的檢驗(yàn)方法及記錄

18）不良品的處理記

19）組織結(jié)構(gòu)圖及各工序的職責(zé)

20）管理評審

21）客戶投訴程序及相關(guān)記錄

22）機(jī)器的安全操作指引

23）車間產(chǎn)能分析及交期達(dá)成控制